uchwała Nr XXVII/163/05

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 22 czerwca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz.2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Miasta u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1 :

Zwiększyć plan dochodów o kwotę 360.000 zł (tabela I);

Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 215.000 zł (tabela I);

Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 328.700 zł (tabela II);

Zwiększyć plan wydatków o kwotę 473.700 zł (tabela II);

Zwiększyć plan dochodów i plan wydatków o kwotę 41.004zl (tabela III).

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 34.545.149 zł

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 35.009.338 zł

3)

a) dochody budżetu w kwocie 968.811 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek;

b) źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.433.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2005 r. (910.447 zł) oraz wolne środki za 2004 r. w kwocie 522.553 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/163/05

Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2005

I. Zmiany w budżecie miasta

Dział	Rozdział nazwa	§	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Plan po zmianach
756	Dochdoy od osób przwnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości .prawnej		215.000	335.000	14.636.604
	75615-Wpływy z podatku rolnego,lesnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		215.000	-	5.496.504
		0340	50.000	-	90.000
		0500	165.000	-	30.000
	75616 -Wpływy z podatku rolnego,lesnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		-	335.000	2.612.100
		0340	-	50.000	140.000
		0500	-	285.000	300.000
600	Transport i łączność		-	25.000	2.756.339
	60016-Drogi publiczne gminne		-	25.000	2.756.339
		0690	-	25.000	25.000
	Zmniejszenia/zwiększ.		215.000	360.000	x
	Plan po zmianach		x	x	34.504.145

Objasnienia: Dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 756 o kwotę 120.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, w dziale 600 o kwotę 25.000 zł - wpłaty za zajęcie pasa drogowego oraz dokonano przeniesień dochodów między rozdziałami.

II.Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział - nazwa	§	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Plan wydatków po zmianach
750	Administracja publiczna		2.500	4.000	3.073.180
	75023 - Urzędy miast		-	4.000	2.530.480
		6050	-	4.000	344.000
	75095-Pozostała działalność		2.500	-	226.950
		3040	2.500	-	1.500
758	Różne rozliczenia		281.200	-	251.800
	75818-Rezerwy ogólne i celowe		281.200	-	251.800
		4810	281.200	-	251.800
801	Oświata i wychowanie		-	290.700	12.643.130
	80101-Szkoły podstawowe		-	169.300	6.519.475
		4010	-	122.000	4.360.723
		4110	-	20.800	906.271
		4120	-	3.500	112029
		4210	-	3.000	147.305
		4260	-	20.000	321.404
	80104 - Przedszkola		-	50.100	3.458.350
		2650	-	43.100	3.195.100
		6050	-	7.000	263.250
	80110-Gimanzja		-	71.300	2.535.553
		4010	-	58.000	1.747.556
		4110	-	11.600	303.199
		4120	-	1.700	43.784
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	25.000	1.639.000
	90003- Oczyszczanie miasta		-	25.000	345.000
		4300	-	25.000	345.000
600	Transport i łączność		20.000	89.500	5.189.190
	60013-Drogi wojewódzkie		20.000	20.000	20.000
		4300	20.000	-	-
		6630		20.000	20.000
	60016-Drogi publiczne gminne		-	69.500	4.384.590
		6050	-	69.500	658.804
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	26.000	1.116.100
	92109-Domy i ośrodki kultury		-	26.000	526.000
		2480	-	7.000	507.000
		6050	-	19.000	19.000
926	Kultura fizyczna i sport		-	13.500	1.463.063
	92695-Pozostała działalność		-	13.500	968.063
		6050	-	13.500	308.500
851	Ochrona zdrowia		25.000	25.000	347.553
	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25.000	25.000	247.553
		4170	10.000	-	10.000
		4300	-	10.000	26.500
		6060	15.000	-	3.500
		6170	-	15.000	15.000
	Zmniejszenie/zwiększenie		328.700	473.700	x
			x	x	34.968.334

Objaśnienia:

1. Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 281.200zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia nauczycielom w związku z podwyżką płac od 1 stycznia 2005 r. w sposób następujący:

Przedszkole Nr 1 - 9.200 zł

Przedszkole Nr 2 - 7.300 zł

Przedszkole Nr 3 - 14.000 zł (w tym 2.500 zł na zakup komputera - nagroda burmistrza z okazji jubileuszu przedszkola z rozdz. 75095)

Przedszkole Nr 5 - 12.600 zł

Zespół Szkól Nr 1 - 91.900 zł

Zespół Szkół Nr 2 - 96.100 zł

Zespół Szkół Nr 3 - 45.300 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 7.300 zł

2. Nadwyżkę dochodów w kwocie 145.000 zł przeznaczono na:

a) rozdz. 75023 - 4.000 zł , rozdz. 80104 - 7000 zł, rozdz. 92109 - 26.000 zł, rozdz. 92695 - 13.500 zł na wykonanie dokumentacji oraz uzupełnienie dokumentacji o roboty dodatkowe - centralne ogrzewanie w związku z realizacją zadań termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej,

b) rozdz. 60016 - 69.500 zł budowa ul.Nadbrzeżnej oraz nadzory budowlane na zadania realizowane ze środków pomocowych,

c) rozdz. 90003 - 25.000zł oczyszczanie ulic i dróg w mieście.

3. Dokonano przesunięć między paragrafami:

a) rozdz. 85154 - dotyczy wydatków rzeczowych oraz przekazania środków na fundusz celowy policji jako dofinansowanie zakupu samochodu;

b) rozdz. 60013- dotyczy remontów nawierzchni asfaltowej dróg i budowy chodników w drogach wojewódzkich na terenie miasta.

III. Zmiany w budżecie miasta

Dział	Rozdział-nazwa	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
					Dochody	Wydatki
852	Pomoc społeczna		36.500	36.500	6.070.565	8.253.595
	85203-Ośrodki wsparcia		36.500	36.500	592.900	592.500
		2010	24.500	-	580.500	-
		6310	12.000	-	12.000	-
		4010	-	5.800	-	358.200
		4110	-	1.040	-	68.540
		4120	-	140	-	9.140
		4210	-	7.100	-	18.100
		4220	-	3.500	-	29.500
		4300	-	6.553	-	20.952
		4440	-	367	-	13.932
		6060	-	12.000	-	12.000
801	Oświata i wychowanie		4.504	4.504	9.120	12.647.634
	80101-Szkoły podstawowe		4.504		9.120	6.523.979
		2030	4.504		4.504
		3260		4.504		4.504
	Zwiększenia		41.004	41.004	x	x
	Plan ogółem		x	x	34.545.149	35.009.338

Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków dokonano na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.MD.3011-150/05, FB.II.HS.3011-83/05 z dnia 08 czerwca 2005r. oraz Nr FB.II.BB.3011-160/05 z dnia 17 czerwca 2005r. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczone są na zakupy inwestycyjne, wydatki bieżące związane z uruchomieniem nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.