ZARZĄDZENIE Nr 6/05
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 18 stycznia 2005 roku
w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok
Na podstawie art.126 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zmian.) z a r z ą d z a m co następuje:
§ 1
1. ustalam plan dochodów i plan wydatków budżetu miasta na 2005 rok w układzie szczegółowości określonej w art.89 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.
2. ustalam plan dochodów i wydatków zadań zleconych budżetu miasta na 2005 rok w układzie szczegółowości, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. ustalam plan wydatków Urzędu Miasta na 2005 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.
Burmistrz Miasta mgr Anatol Ochryciuk
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6.
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 18 stycznia 2005 roku
Plan dochodów budżetu miasta Hajnówka na 2005 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej (zł)
|
Wyszczególnienie - nazwa działu, rozdziału |
Klasyfikacja |
Plan na 2005 r. |
||
|
dział |
rozdział |
§ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
I DOCHODY Z PODATKÓW ORAZ UDZIAŁÓW - ogółem |
|
|
|
15.460.766 |
Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
|
|
952.000 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
952.000 |
|
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składni- ków majątkowych - pozostałe odsetki |
|
|
0470
0760
0870 0920 |
347.000
-
600.000 5.000 |
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
5.100 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
3.100 |
|
-wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
3.100 |
|
Urzędy miast |
|
75023 |
|
2.000 |
|
-wpływy z usług |
|
|
0830 |
2.000 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
756 |
|
|
14.491.450 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
|
75601 |
|
110.000 |
|
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |
|
|
0350 |
110.000 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
|
75615 |
|
5.686.350 |
|
- podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych
|
|
|
0310 0320 0330 0340 0500
|
5.348.950 1.300 1.100 140.000 195.000
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
|
75616 |
|
2.277.100 |
|
- podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - podatek od czynności cywilnoprawnych - pozostałe odsetki |
|
|
0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430
0450 0500 0920 |
2.050.800 42.000 300 90.000 24.000 15.000 11.000
23.000 15.000 6.000 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
|
75618 |
|
510.000 |
|
- wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
|
|
0410
0480 |
320.000
190.000 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
|
75621 |
|
5.872.000 |
|
- w podatku dochodowym od osób fizycznych - w podatku dochodowym od osób prawnych |
|
|
0010
0020 |
5.592.000
280.000 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
|
75647 |
|
36.000 |
|
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
0910 |
36.000 |
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
4.616 |
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
4.616 |
|
- wpływy z usług |
|
|
0830 |
4.616 |
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
7.600 |
|
Ośrodki wsparcia |
|
85203 |
|
400 |
|
- wpływy z usług |
|
|
0830 |
400 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
85228 |
|
7.200 |
|
- wpływy z usług |
|
|
0830 |
7.200 |
|
II DOTACJE CELOWE : na zadania własne i zlecone |
|
|
|
9.163.739 |
Administracja publiczna |
750 |
|
|
156.000 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
156.000 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
156.000 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
751 |
|
|
3.837 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
|
75101 |
|
3.837 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
3.837 |
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
5.633.000 |
|
Ośrodki wsparcia |
|
85203 |
|
556.000 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
556.000 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
85212 |
|
3.668.000 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
|
|
|
2010
|
3.668.000
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
|
85213 |
|
49.000 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
49.000 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
85214 |
|
984.000 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami --dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych |
|
|
2010
2030 |
406.000
578.000 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
85219 |
|
330.000 |
|
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |
|
|
2030 |
330.000 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
85228 |
|
46.000 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
46.000 |
Transport i łączność |
600 |
|
|
2.731.339 |
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
|
2.731.339 |
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
|
|
6298 |
2.731.339 |
Kultura fizyczna i sport |
926 |
|
|
639.563 |
Pozostała działalność |
|
92695 |
|
639.563 |
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
|
|
6292 |
639.563 |
III DOTACJE CELOWE :na zadania na podstawie porozumień |
|
|
|
25.154 |
|
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
756 |
|
|
25.154 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych |
|
75615 |
|
25.154 |
|
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
2440 |
25.154 |
V SUBWENCJE |
|
|
|
8.893.383 |
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
8.893.383 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
|
75801 |
|
7.136.155 |
|
- subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
|
2920 |
7.136.155 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
|
75807 |
|
1.414.385 |
|
- subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
|
2920 |
1.414.385 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
|
75831 |
|
342.843 |
|
- subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
|
2920 |
342.843 |
|
O G Ó Ł E M :
|
|
|
|
33.543.042
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr .6/05
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 18 stycznia 2005r.
Plan wydatków budżetu miasta Hajnówka na 2005 rok
w układzie szczegółowości określonej w art. 89 ust. 2
ustawy o finansach publicznych (w zł)
|
Dział |
Roz- dział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2005r.
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1.000 |
|
01030 |
|
Izby Rolnicze |
1.000 |
|
|
2850 |
Opłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
1.000 |
||
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
5.089.690 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
784.600 |
|
|
4300 6060 |
Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
684.600 100.000 |
||
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
20.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000 |
||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4.285.090 |
|
|
4210 4300 6050 6298
6299 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin.publ.na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ,finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin.publ.na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych |
10.000 74.000 559.304
2.731.339
910.447 |
||
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
203.800 |
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
50.000 |
|
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
50.000 |
||
|
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
3.800 |
|
|
3030 4210 4300 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
3.100 200 500 |
||
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
150.000 |
|
|
4300 4510 6050 |
Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetu państwaWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
99.000 1.000 50.000 |
||
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
161.000 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
160.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
160.000 |
||
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
1.000 |
|
|
4210 4300 |
Zakup materiałów i wyposażeniaZakup usług pozostałych |
300 700 |
||
|
750
|
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2.973.930 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
156.000 |
|
|
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
113.457 8996 19.500 2.800 2.000 4.653 420 4.174 |
||
|
75022 |
|
Rady miast |
152.000 |
|
|
3030 4210 4300 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażeniaZakup usług pozostałych |
125.000 20.000 7.000 |
||
|
75023 |
|
Urzędy miast |
2.526.480 |
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4300 4410 4430 4440 6050 6060 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8.000 1.390.952 110.369 251.242 35.727 1.000 5.000 80.361 89.000 99.869 30.000 3.000 29.960 340.000 52.000 |
||
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
139.450 |
|
|
3040
2710
4210 4300 4430 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń Wydatki na pomoc finansową udzielaną jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychRóżne opłaty i składki |
4.000
30.000 20.000 70.450 15.000 |
||
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
3.837 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3.837 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.837 |
||
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. |
11.500 |
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
10.000 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
10.000 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
1.500 |
|
|
4260 4300 |
Zakup energii Zakup usług pozostałych |
200 1.300 |
||
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
18.000 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
18.000 |
|
|
4170 4210 4300 |
Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
6.000 2.000 10.000 |
||
|
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
111.330 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
111.330 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
111.330 |
||
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
590.000 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
590.000 |
|
|
4810 |
Rezerwy: - ogólne - celowe |
250.000 340.000 |
||
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
12.065.694 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
6.075.439 |
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4430 4440 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych |
12.700 4.238.723 359.277 803.471 108.529 96.690 14.200 168.283 47.000 4.500 500 221.566 |
||
|
80104 |
|
Przedszkola |
3.396.250 |
|
|
2650
6050 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3.140.000
256.250 |
||
|
80110 |
|
Gimnazja |
2.464.253 |
|
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4440 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.500 1.689.556 136.444 291.599 42.084 8.000 182.270 25.000 3.500 83.300 |
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
10.000 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
10.000 |
||
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
60.860 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60.860 |
||
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
58.892 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
58.892 |
||
|
803 |
|
|
SZKOLNICTWO WYŻSZE |
90.000 |
|
80303 |
|
Wyższe szkoły służb publicznych |
90.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90.000 |
||
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
330.000 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
230.000 |
|
|
2580
3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4430 4440 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składkiOdpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
80.000
1.000 66.000 3.000 13.000 3.000 20.000 18.609 20.000 3.000 1.000 1.391 |
||
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
100.000 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
100.000 |
||
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
7.823.630 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
556.000 |
|
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4300 4410 4430 4440 4480 4500 |
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składkiOdpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnychPodatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1.000 352.400 28.100 67.500 9.000 11.000 26.000 21.000 3.400 14.399 2.450 2.800 13.600 3.150 201 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.668.000 |
|
|
3110 4010 4110 4120 4440 |
Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy |
3.528.150 46.350 90.250 1.150 2.100 |
||
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
||||
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
49.000
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
49.000 |
||
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
1.289.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1.284.000 5.000 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
|||
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1.650.000 |
|
|
3110 4300 |
Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych |
1.649.700 300 |
||
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
499.630 |
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4410 4430 4440 4480 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości |
500 357.927 28.600 45.118 9.460 5.500 7.600 1.025 28.000 2.000 550 12.250 1.100 |
||
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
101.000 |
|
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4410 4440 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajoweOdpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.500 70.358 5.980 14.100 1.935 1.027 500 1.200 900 3.500
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
11.000 |
|
|
2580
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
11.000
|
||
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
34.604 |
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
12.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.000 |
||
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
22.604 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22.604 |
||
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.579.000 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
155.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
155.000 |
||
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
320.000 |
|
|
4210 4300 4430 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki |
8.000 311.00 1.000 |
||
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
15.000 |
|
|
4210 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
5.000 10.000 |
||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
560.000 |
|
|
4210 4260 4270 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych |
2.000 440.000 37.000 81.000 |
||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
529.000 |
|
|
3020 4010 4040 4100 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4430 4440 6050 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
13.000 267.536 11.000 3.000 47.992 6.824 30.000 2.000 51.648 2.000 2.000 12.000 80.000 |
||
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
1.058.100 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
103.000 |
|
|
2580
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
103.000
|
||
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
500.000 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
500.000 |
||
|
92116 |
|
Biblioteki |
435.100 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
435.100 |
||
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
20.000 |
|
|
4210 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
5.000 15.000 |
||
|
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
1.339.563 |
|
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
420.000 |
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4410 4430 4440 4480 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajoweRóżne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości |
2.000 198.791 15.429 38.868 5.103 15.271 10.080 1.000 105.500 2.040 8.200 5.478 12.240
|
||
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
40.000 |
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
40.000 |
||
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
879.563 |
|
|
4210 4300 6050 6292 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychWydatki inwestycyjne jednostek budżetowychŚrodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin.publ.na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wspólfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE |
7.000 13.000 220.000
639.563
|
||
|
X
|
X |
X |
R A Z E M |
33.484.678 |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/05
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 18 stycznia 2005 roku
w układzie szczegółowości określonej w art. 89 ust. 2
ustawy o finansach publicznych (w zł)
|
Dział
|
Roz-dział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Dochody na 2005 r. |
Wydatki na 2005r. |
Dochody budżetu państwa na 2005 r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
156.000 |
156.000 |
62.000 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
156.000 |
156.000 |
62.000 |
|
|
|
2010
2350
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
156.000 |
113.457 8.996 19.500 2.800 2.000 4.653 420 4.174 |
62.000 |
|
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGA- |
3.837 |
3.837 |
- |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3.837 |
3.837 |
- |
|
|
2010
4210 4300 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
3.837 |
2.000 1.837 |
- |
||
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
4.725.000 |
4.725.000 |
10.000 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
556.000 |
556.000 |
8.000 |
|
|
2010
2350
3020
4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4300 4410 4430 4440
4480 4500 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
556.000 |
1.000 352.400 28.100 67.500 9.000 11.000 26.000 21.000 3.400 14.399 2.450 2.800 13.600
3.150 201 |
8.000 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.668.000 |
3.668.000 |
|
|
2010
3110 4010 4110 4120 4440 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.668.000 |
3.528.150 46.350 90.250 1.150 2.100 |
|
||
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
49.000 |
49.000 |
- |
|
2010
4130 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
49.000 |
49.000 |
- |
||
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
406.000 |
406.000 |
- |
|
|
2010
3110
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne
|
406.000 |
406.000 |
- |
||
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
46.000 |
46.000 |
2.000 |
|
|
|
2010
2350
3020
4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4410 4440 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
46.000 |
1.000
31.000 2.880 6.100 835 685 500 700 900 1.400 |
2.000 |
|
|
X |
X |
X
|
RAZEM - ZADANIA ZLECONE |
4.884.837 |
4.884.837 |
72.000 |
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr .6. Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 18 stycznia 2005 r.
w układzie szczegółowości określonej w art. 89 ust. 1 i 2
ustawy o finansach publicznych (w zł)
|
Dział |
Roz- dział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2005r.
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1.000 |
|
01030 |
|
Izby Rolnicze |
1.000 |
|
|
2850 |
Opłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
1.000 |
||
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
5.089.690 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
784.600 |
|
|
4300 6060 |
Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
684.600 100.000 |
||
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
20.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000 |
||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4.285.090 |
|
|
4210 4300 6050 6298
6299 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin.publ.na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ,finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin.publ.na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych |
10.000 74.000 559.304
2.731.339
910.447 |
||
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
203.800 |
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
50.000 |
|
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
50.000 |
||
|
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
3.800 |
|
|
3030 4210 4300 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
3.100 200 500 |
||
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
150.000 |
|
|
4300 4510 6050 |
Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetu państwaWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
99.000 1.000 50.000 |
||
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
161.000 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
160.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
160.000 |
||
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
1.000 |
|
|
4210 4300 |
Zakup materiałów i wyposażeniaZakup usług pozostałych |
300 700 |
||
|
750
|
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2.973.930 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
156.000 |
|
|
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
113.457 8996 19.500 2.800 2.000 4.653 420 4.174 |
||
|
75022 |
|
Rady miast |
152.000 |
|
|
3030 4210 4300 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażeniaZakup usług pozostałych |
125.000 20.000 7.000 |
||
|
75023 |
|
Urzędy miast |
2.526.480 |
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4300 4410 4430 4440 6050 6060 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8.000 1.390.952 110.369 251.242 35.727 1.000 5.000 80.361 89.000 99.869 30.000 3.000 29.960 340.000 52.000 |
||
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
139.450 |
|
|
3040
2710
4210 4300 4430 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń Wydatki na pomoc finansową udzielaną jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychRóżne opłaty i składki |
4.000
30.000 20.000 70.450 15.000 |
||
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
3.837 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3.837 2.000 1.837 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|||
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. |
11.500 |
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
10.000 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
10.000 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
1.500 |
|
|
4260 4300 |
Zakup energii Zakup usług pozostałych |
200 1.300 |
||
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
18.000 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
18.000 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6.000 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
||
|
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
111.330 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
111.330 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
111.330 |
||
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
590.000 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
590.000 |
|
|
4810 |
Rezerwy: - ogólne - celowe |
250.000 340.000 |
||
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
3.526.002 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
3.396.250 |
|
|
2650
6050 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3.140.000
256.250 |
||
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
10.000 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
10.000 |
||
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
60.860 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60.860 |
||
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
58.892 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
58.892 |
||
|
803 |
|
|
SZKOLNICTWO WYŻSZE |
90.000 |
|
80303 |
|
Wyższe szkoły służb publicznych |
90.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90.000 |
||
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
330.000 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
230.000 |
|
|
2580
3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4430 4440 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składkiOdpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
80.000
1.000 66.000 3.000 13.000 3.000 20.000 18.609 20.000 3.000 1.000 1.391 |
||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
100.000 |
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
100.000 |
||
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
1.661.000 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1.650.000 |
|
|
3110 4300 |
Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych |
1.649.700 300 |
||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
11.000 |
|
|
2580
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
11.000
|
||
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
34.604 |
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
12.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.000 |
||
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
22.604 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22.604 |
||
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.579.000 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
155.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
155.000 |
||
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
320.000 |
|
|
4210 4300 4430 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki |
8.000 311.000 1.000 |
||
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
15.000 |
|
|
4210 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
5.000 10.000 |
||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
560.000 |
|
|
4210 4260 4270 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych |
2.000 440.000 37.000 81.000 |
||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
529.000 |
|
|
3020 4010 4040 4100 4110 4120 4210 4260 4300 4430 4440 6050 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałychRóżne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
13.000 267.536 11.000 3.000 47.992 6.824 30.000 2.000 53.648 2.000 12.000 80.000 |
||
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
1.058.100 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
103.000 |
|
|
2580
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
103.000
|
||
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
500.000 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
500.000 |
||
|
92116 |
|
Biblioteki |
435.100 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
435.100 |
||
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
20.000 |
|
|
4210 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
5.000 15.000 |
||
|
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
919.563 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
40.000 |
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
40.000 |
||
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
879.563 |
|
|
4210 4300 6050 6292 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychWydatki inwestycyjne jednostek budżetowychŚrodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin.publ.na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wspólfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE |
7.000 13.000 220.000
639.563
|
||
|
X
|
X |
X |
R A Z E M |
18.362.356 |