Zarządzenie Nr 84/04
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
Na podstawie art.128 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.Uz2003r.Nrl5 póz. 148, Nr 45 poz.391.Nr65 poz.594, Nr 96 póz.874. Nr \66 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890. Nr 121, poz.1264. Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XIII/71/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok zarządzam co następuje:
§ l
Wprowadza się zmiany w planie wydatków o kwotę 168.351 zł, zgodnie z tabelą nr l.
§ 2
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. plan dochodów budżetowych ogółem - 28.113.120 zł
2. plan wydatków budżetowych ogółem - 28.288.120z!
a) dochody budżetu w kwocie 600.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,
b) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 775.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 roku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.
I. Zmiany w planie wydatków na 2004 rok
|
Dział
|
Rozdział - nazwa
|
§
|
Zmniejszenie wydatków |
Zwiększenie wydatków |
Plan po zmianach
|
|
|||
|
750
|
Administracja publiczna |
|
10.000 |
10.000 |
2.614.900 |
|
|||
|
7 5 02 3-Urzędy miast
|
|
5.000
|
10.000
|
2.215.000
|
|
||||
|
4300
|
-
|
8.000
|
119.000
|
|
|||||
|
4410
|
-
|
2.000
|
30.000
|
|
|||||
|
6060
|
5.000
|
-
|
41.000
|
|
|||||
|
75095-Pozostała działalność
|
|
5.000
|
-
|
92.700
|
|
||||
|
4300
|
5.000
|
-
|
57.406
|
|
|||||
|
758
|
Różne rozliczenia
|
|
10.000
|
-
|
-
|
|
|||
|
75818-Rezerwy ogóle i celowe
|
|
10.000
|
-
|
-
|
|
||||
|
4810
|
10.000
|
-
|
-
|
|
|||||
|
801
|
Oświata i wychowanie
|
|
120.060
|
130.060
|
13.037.330
|
|
|||
|
80101 -Szkoły podstawowe
|
|
78.106
|
80.226
|
6.438.626
|
|
||||
|
3020
|
2.854
|
746
|
20.035
|
|
|||||
|
3240
|
900
|
-
|
9.896
|
|
|||||
|
4010
|
29.934
|
63.779
|
4.309.678
|
|
|||||
|
4110
|
10.498
|
-
|
762.854
|
|
|||||
|
4120
|
183
|
-
|
103.799
|
|
|||||
|
4210
|
18.751
|
-
|
147.436
|
|
|||||
|
4240
|
2.000
|
-
|
5.087
|
|
|||||
|
4260
|
2.548
|
6.604
|
268.437
|
|
|||||
|
4300
|
5.773
|
901
|
86.555
|
|
|||||
|
4410
|
1.637
|
-
|
4.163
|
|
|||||
|
4430
|
28
|
-
|
472
|
|
|||||
|
4440
|
3.000
|
8.196
|
253.351
|
|
|||||
|
80110-Gimnazjum
|
|
39.799
|
49.834
|
3.367.310
|
|
||||
|
4010
|
-
|
25.254
|
1.706.744
|
|
|||||
|
4040
|
4.665
|
-
|
132.695
|
|
|||||
|
4110
|
15.016
|
-
|
299.484
|
|
|||||
|
4120
|
3.699
|
-
|
38.713
|
|
|||||
|
4210
|
1.635
|
-
|
37.272
|
|
|||||
|
4260
|
9.747
|
-
|
147.723
|
|
|||||
|
4300
|
374
|
13.913
|
38.934
|
|
|||||
|
4410
|
663
|
-
|
2.437
|
|
|||||
|
4440
|
4.000
|
-
|
110.048
|
|
|||||
|
6050
|
-
|
10.667
|
847.026
|
|
|||||
|
80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
|
|
2.155
|
-
|
33.645
|
|
||||
|
4300
|
2.155
|
-
|
30.645
|
|
|||||
|
851
|
Ochrona zdrowia
|
|
100
|
100
|
445.114
|
|
|||
|
|
85154-Przeciwdziałanie
|
|
100
|
100
|
295.114
|
|
|||
|
alkoholizmowi
|
4300
|
100
|
-
|
99.403
|
|
||||
|
|
4430
|
-
|
100
|
100
|
|
||||
|
852
|
Pomoc społeczna
|
|
12.884
|
12.884
|
6.732.124
|
||||
|
85203-Ośrodki wsparcia
|
|
2.540
|
2.540
|
553.100
|
|||||
|
3020
|
-
|
68
|
1.068
|
||||||
|
4110
|
630
|
-
|
65.370
|
||||||
|
4120
|
167
|
-
|
9.033
|
||||||
|
4210
|
800
|
-
|
11.170
|
||||||
|
4220
|
-
|
1.333
|
26.333
|
||||||
|
4260
|
464
|
-
|
20.636
|
||||||
|
4270
|
^
|
-
|
3.327
|
||||||
|
4300
|
-
|
1.139
|
17.621
|
||||||
|
4410
|
16
|
-
|
2.434
|
||||||
|
4430
|
43
|
-
|
2.757
|
||||||
|
4440
|
417
|
-
|
12.801
|
||||||
|
85212-Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
|
6.294
|
6.294
|
2.416.671
|
|||||
|
3110
|
6.294
|
-
|
2.295.628
|
||||||
|
4010
|
-
|
5.000
|
33.109
|
||||||
|
4120
|
-
|
76
|
812
|
||||||
|
4210
|
-
|
1.218
|
13.898
|
||||||
|
85219-Ośrodki Pomocy Społecznej
|
|
3.050
|
3.050
|
493.000
|
|||||
|
4110
|
2.550
|
-
|
62.664
|
||||||
|
4120
|
300
|
-
|
8.601
|
||||||
|
4210
|
-
|
1.750
|
6.849
|
||||||
|
4270
|
200
|
-
|
400
|
||||||
|
4300
|
-
|
1.200
|
25.119
|
||||||
|
4410
|
-
|
100
|
1.600
|
||||||
|
85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
|
1.000
|
1.000
|
100.000
|
|||||
|
4010
|
500
|
-
|
68.810
|
||||||
|
4110
|
500
|
-
|
12.730
|
||||||
|
4210
|
-
|
1.000
|
2.888
|
||||||
|
900
|
Gospodarka komunalna
|
|
7.000
|
7.000
|
1.762.040
|
||||
|
90003-Oczyszczanie miast
|
|
5.000
|
-
|
289.000
|
|||||
|
4300
|
5.000
|
-
|
289.000
|
||||||
|
90004-Utrzymanie zieleni w miastach
|
|
2.000
|
-
|
13.000
|
|||||
|
4300
|
2.000
|
-
|
5.000
|
||||||
|
90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg
|
|
-
|
2.000
|
551.244
|
|||||
|
4300
|
-
|
2.000
|
36.000
|
||||||
|
90095-Pozostała działalność
|
|
-
|
5.000
|
-
|
|||||
|
3020
|
-
|
400
|
15.900
|
||||||
|
4100
|
-
|
1.000
|
3.000
|
||||||
|
4210
|
-
|
1.000
|
36.000
|
||||||
|
4300
|
-
|
2.000
|
42.457
|
||||||
|
4430
|
-
|
600
|
2.600
|
||||||
|
921
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
|
2.567
|
2.567
|
1.044.000
|
||||
|
|
92195- Pozostała działalność
|
|
2.567
|
2.567
|
56.400
|
||||
|
|
4210
|
804
|
-
|
4.532
|
|||||
|
|
4300
|
1.763
|
-
|
20.237
|
|||||
|
|
4430
|
-
|
602
|
602
|
|||||
|
|
|
6060
|
-
|
1.965
|
31.029
|
||||
|
926
|
Kultura fizyczna i sport
|
|
5.740
|
5.740
|
770.600
|
||||
|
92604-Instytucje kultury fizycznej
|
|
5.740
|
5.740
|
403.000
|
|||||
|
3020
|
774
|
-
|
1.758
|
||||||
|
4010
|
464
|
-
|
179.536
|
||||||
|
4110
|
1.599
|
-
|
35.697
|
||||||
|
4120
|
170
|
-
|
4.692
|
||||||
|
4210
|
2.451
|
-
|
13.857
|
||||||
|
4260
|
282
|
-
|
14.289
|
||||||
|
4300
|
-
|
5.198
|
107.973
|
||||||
|
4410
|
-
|
340
|
1.940
|
||||||
|
4430
|
-
|
202
|
9.994
|
||||||
|
|
Zmniejszenia/zwiększenia
|
|
168.351
|
168.351
|
X
|
||||
|
|
Ogółem plan po zmianach
|
|
X
|
x
|
28.288.120
|
||||
Objaśnienia dokonanych zmian: w trakcie realizacji zadań nastąpiła konieczność dokonania zmian między paragrafami w rozdziale oraz rozdysponowano rezerwę ogólną na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych.