Zarządzenie Nr 32/04 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2004
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
Na podstawie art. 128 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r, o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 póz. 148, Nr 45 póz. 391, Nr 65 póz. 594, Nr 96 poz.874, Nr 166 póz. 1611, Nr 189 póz. 1851, z 2004 r. Nr 19 póz. 177, Nr 93 póz. 890, Nr 121 póz. 1264, Nr 123 póz. 1291) oraz § 10 pkt. 2 uchwały Nr Xffl/71/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok zarządzam co następuje :
§ l. Wprowadzić zmiany w budżecie miasta na 2004 rok :
1. zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 2.394 zł zgodnie z tabelą I.
2. dokonać zmian w planie dochodów o kwotę 123.200 zł zgodnie z tabelą II.
3. wprowadzić zmiany w planie wydatków o kwotę 6.000 zł zgodnie z tabelą III.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetowych ogółem - 26.992.495 zł
2. plan wydatków budżetowych ogółem - 27.167.495 zł
3. a) dochody budżetu w kwocie 600.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów
i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
b) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 775.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 roku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Załącznik do Zarządzenia 32/04 Nr Burmistrza Miasta
I. Zmiany w planie dochodów i wydatków
|
Dział
|
Rozdział-nazwa
|
§
|
Zwiększenie dochodów
|
Zwiększenie wydatków
|
Plan po zmianach
|
|
|
Dochody
|
Wydatki
|
|||||
|
801
|
Oświata i wychowanie
|
|
150
|
150
|
17.546
|
12.711.378
|
|
80195-Pozostała działalność
|
|
150
|
-
|
150
|
56.939
|
|
|
2030
|
150
|
-
|
150
|
-
|
||
|
4300
|
-
|
150
|
-
|
3.150
|
||
|
900
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
|
2.244
|
2.244
|
144.426
|
1.749.946
|
|
90015-Oświetlenie
|
|
2.244
|
2.244
|
144.426
|
602.244
|
|
|
2010
|
2.244
|
-
|
144.426
|
-
|
||
|
4270
|
-
|
2.244
|
-
|
32.244
|
||
|
|
Zwiększenia - ogółem
|
|
2.394
|
2.394
|
x
|
X
|
|
|
Plan po zmianach
|
|
X
|
x
|
26.992.495
|
27.167.495
|
Objaśnienia do tabeli I :
W dziale 801 zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 150 zł - środki przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (pismo PUW Nr FB II.3011-134/04 z dnia 25 czerwca 2004 roku).
W dziale 900 - otrzymane środki przeznaczono na konserwację oświetlenia ulicznego (pismo PUW Nr FB 11.3011-94/04 z dnia 25.06.2004 r. - dotyczy zobowiązań za oświetlenie ulic powstałych w 2003 roku).
II. Zmiany w planie dochodów
|
Dział
|
Rozdział - nazwa
|
§
|
Zmniejszenie dochodów
|
Zwiększenie dochodów
|
Plan po zmianach
|
|
852
|
Pomoc społeczna
|
|
123.200
|
123.200
|
4.004.444
|
|
85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
|
|
123.200
|
123.200
|
|
|
|
2010
|
123.200
|
-
|
801.362
|
||
|
2030
|
-
|
123.200
|
123.200
|
||
|
|
Zmniejszenie/zwiększenie
|
|
123.200
|
123.200
|
X
|
|
|
Plan dochodów po zmianach
|
|
x
|
x
|
26.992.495
|
Objaśnienia do tabeli II :
Zmniejszenia dotacji celowej w § 2010, a zwiększenia w § 2030 dokonano na podstawie pisma PUW Nr FB 11.3011-154/04 z dnia 13 lipca 2004 roku.
III. Zmiany w planie wydatków
|
Dział
|
Rozdział - nazwa
|
§
|
Zmniejszenie wydatków
|
Zwiększenie wydatków
|
Plan po zmianach
|
|
852
|
Pomoc społeczna
|
|
5.000
|
5.000
|
6.072.244
|
|
85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
|
|
5.000
|
-
|
1.219.562
|
|
|
3110
|
5.000
|
-
|
1.114.562
|
||
|
8 5 29 5-Pozostała działalność
|
|
-
|
5.000
|
122.682
|
|
|
2900
|
-
|
5.000
|
5.000
|
||
|
851
|
Ochrona zdrowia
|
|
1.000
|
1.000
|
380.000
|
|
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi
|
|
1.000
|
1.000
|
230.000
|
|
|
4120
|
-
|
1.000
|
1.709
|
||
|
4300
|
1.000
|
-
|
49.503
|
||
|
|
Zmniejszenia/zwiększenia
|
|
6.000
|
6.000
|
x
|
|
|
Plan wydatków ogółem
|
|
x
|
x
|
27.167.495
|
Objaśnienia do tabeli III:
W trakcie realizacji zadań nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie wydatków w rozdziale między paragrafami.