Zarządzenie Nr 18/2004

Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok

Na podstawie art.128 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003r. Nr 15 poz.148. Nr 45 poz.391. Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 33 poz.290) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XIII/71/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok zarządzam co następuje:

§ l Dokonać zmian w planie budżetu na 2004 rok:

1. Wprowadza się zmniejszenie w planie dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł, zgodnie z tabelą nr I.

2. Wprowadza się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 167.128 zł, zgodnie z tabela nr II.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków o kwotę 45.692 zł zgodnie z tabelą nr III.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetowych ogółem            -     25.368.144z!

2. plan wydatków budżetowych ogółem            -     25.480.144z!

3. a) dochody budżetu w kwocie 600.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,

b) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 775.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 roku.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2004 rok

I Zmiany w budżecie miasta na 2004 rok

Dział

 

Rozdział-nazwa

 

§

 

Zmniejszenie dochodów

 

Zmniejszenie wydatków

 

Plan po zmianach

 

Dochody

 

Wydatki

 

852

 

Pomoc społeczna

 

 

 

6.000

 

6.000

 

2.288.200

 

4.356.000

 

85203- Ośrodki wsparcia

 

 

 

6.000

 

6.000

 

550.000

 

550.000

 

2010

 

6.000

 

-

 

550.000

 

-

 

3020

 

-

 

500

 

-

 

1.000

 

4110

 

-

 

1.000

 

-

 

66.000

 

4210

 

-

 

1.200

 

-

 

13.800

 

4300

 

-

 

2.518

 

-

 

15.482

 

4440

 

-

 

782

 

-

 

13.218

 

Zmniejszenia ogółem

 

 

 

6.000

 

6.000

 

x

 

x

 

Plan po zmianach

 

 

 

x

 

x

 

25.201.016

 

25.313.016

 

Objaśnienia do tabeli I: Zmniejszenia planu dochodów dokonano na podstawie pisma Nr FB. II. 3011-25/04 z dnia 24.02.2004 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody na 2004 rok informującego o ostatecznych kwotach dotacji celowych, natomiast plan wydatków zmniejszono na podstawie wniosku Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce z dnia22.03.2004r.

II Zmiany w budżecie miasta na 2004 rok __________________________

Dział

 

Rozdział - nazwa

 

§

 

Zwiększenie dochodów

 

Zwiększenie wydatków

 

Plan po zmianach

 

Dochody

 

Wydatki

 

750

 

Administracja publiczna

 

 

 

7.200

 

7.200

 

160.200

 

2.649.900

 

75011-Urzędy wojewódzkie

 

 

 

7.200

 

-

 

159.200

 

159.200

 

2020

 

7.200

 

-

 

7.200

 

-

 

4210

 

-

 

3.000

 

-

 

6.000

 

4300

 

-

 

4.200

 

-

 

5.529

 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

 

12.606

 

12.606

 

16.490

 

16.490

 

75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

 

 

12.606

 

12.606

 

12.606

 

12.606

 

2010

 

12.606

 

-

 

12.606

 

-

 

4210

 

-

 

8.200

 

-

 

8.200

 

4300

 

-

 

4.100

 

-

 

4.100

 

4410

 

-

 

306

 

-

 

306

 

852

 

Pomoc społeczna

 

 

 

147.322

 

147.322

 

2.435.522

 

4.503.322

 

 

 

85212 -Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

2010

 

11.200

 

-

 

11.200

 

11.200

 

6310

 

12.922

 

-

 

12.922

 

12.922

 

4010

 

-

 

4.200

 

-

 

4.200

 

4110

 

-

 

900

 

-

 

900

 

4120

 

-

 

150

 

-

 

150

 

4210

 

-

 

5.250

 

-

 

5.250

 

4440

 

-

 

700

 

-

 

700

 

6060

 

-

 

12.922

 

-

 

12.922

 

85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

123.200

 

123.200

 

1.402.200

 

1.702.200

 

2010

 

123.200

 

-

 

1.402.200

 

-

 

3110

 

-

 

123.200

 

-

 

1.597.200

 

 

 

Zwiększenia ogółem

 

 

 

167.128

 

167.128

 

x

 

x

 

 

 

Plan po zmianach

 

 

 

x

 

x

 

25.368.144

 

25.480.144

 

 


 

Objaśnienia do tabeli II: Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 7.200zł w dziale 750 -Administracja państwowa nastąpiło na podstawie pisma FB.II.3011-66/04 z dnia 07.04.2004r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień .Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanych z przystąpieniem Polski do UE "Witamy w Unii Europejskiej". W dziale 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 12.606zł jako dotacja celowa przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwiększenie dotacji celowej w dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 147.322 zł nastąpiło na podstawie pisma nr FB.II.3011-54/04 z dnia 30.03.2004r, nr Fb.II.3011-62/04 z dnia 14.04.2004 oraz nr FB.II.3011-69/04 z dnia 16.04.2004 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej (123.200 zł) oraz na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (24.122zł).

III. Zmiany w planie wydatków na 2004 rok

Dział

 

Rozdział - nazwa

 

§

 

Zmniejszenie wydatków

 

Zwiększenie wydatków

 

Plan po zmianach

 

600

 

Transport i łączność

 

 

 

10.000

 

10.000

 

1.221.203

 

60016-Drogi publiczne gminne

 

 

 

10.000

 

10.000

 

581.203

 

4210

 

-

 

10.000

 

16.000

 

4300

 

10.000

 

-

 

79.000

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

25.251

 

25.251

 

12.499.349

 

80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

 

 

3.000

 

3.000

 

41.000

 

 

 

4300

 

3.000

 

-

 

38.000

 

4210

 

-

 

3.000

 

3.000

 

80101 -Szkoły podstawowe

 

 

 

21.251

 

17.311

 

6.051.560

 

4010

 

10.581

 

-

 

4.005.306

 

4110

 

10.670

 

-

 

762.831

 

3020

 

-

 

4.060

 

22.546

 

4040

 

-

 

6.641

 

352.254

 

4260

 

-

 

6.610

 

216.299

 

80110-Gimnazja

 

 

 

1.000

 

4.940

 

3.188.940

 

3020

 

1.000

 

-

 

5.740

 

4040

 

-

 

3.940

 

137.360

 

4410

 

-

 

1.000

 

3.100

 

851

 

Ochrona zdrowia

 

 

 

5.100

 

5.100

 

380.000

 

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

 

 

5.100

 

5.100

 

230.000

 

4210

 

5.100

 

-

 

17.900

 

6060

 

-

 

5.100

 

5.100

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

 

 

 

5.341

 

5.341

 

705.000

 

92604-Instytucje kultury fizycznej

 

 

 

5.341

 

5.341

 

400.000

 

4010

 

4.610

 

-

 

198.000

 

4040

 

-

 

209

 

16.418

 

4300

 

-

 

5.132

 

75.132

 

4440

 

731

 

-

 

5.450

 

Zmniejszenia/zwiększenia

 

 

 

45.692

 

45.692

 

x

 

Plan po zmianach

 

 

 

x

 

x

 

25.480.144

 

Objaśnienie do tabeli III:  W toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian kwot wydatków w dziale między rozdziałami i paragrafami.