BUDŻET  MIASTA  NA  2003 r. (skrót)

Ustala się: - dochody budżetu miasta w wysokości 24.983.353 zł; - wydatki budżetu miasta w wysokości 24.362.553 zł; - nadwyżkę budżetu w kwocie 620.800 zł przeznacza się na: spłatę kredytu długoterminowego - 470.800 zł, spłatę pożyczki - 150.000 zł.

Ustala się: rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł, rezerwę celową w kwocie 300.000 zł. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.500.000 zł.

Ważniejsze pozycje planu dochodów budżetu

(w procentach podano wielkość dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 rok).

I. Dochody z podatków oraz udziałów - 12.480.636 zł (106,8%)

Gospodarka mieszkaniowa - 905.000 zł (115,3%), w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 350.000 zł (106,1%); - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 500.000 zł (128,2%).

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej             - 11.362.936 zł (107,5%), w tym m.in.: - podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4.324.118 zł (108,1%); - podatek od środków transportowych j.w. - 105.000 zł (105%); - podatek od czynności cywilnoprawnych - 171.200 zł (107%); - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1.628.675 zł (104,3%); - podatek od środków transportowych j.w. - 132.000 zł (102,3%); - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) - 110.000 zł (104,8%); - wpływy z opłaty skarbowej - 250.000 zł (111,1%); - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.224.923 zł (108%); - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 220.500 zł (105%).

II. Dotacje celowe - 3.281.631 zł (83,5%)

Na zadania własne - 155.000 zł (19,6%), m.in.: - opieka społeczna (dodatki mieszkaniowe) - 100.000 zł (16,8%); - oświata i wychowanie - 39.000 zł (75,9%).

Na zadania zlecone - 3.126.631 zł (99,5%), m.in.: - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - 148.000 zł (76%); - opieka społeczna - 2.814.000 zł (100,8%), (zadania z zakresu administracji rządowych i inne zadania - 551.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 1.825.000 zł, ośrodki pomocy społecznej - 322.000 zł), - oświetlenie ulic placów i dróg - 161 tys. zł.

III. Subwencje - 9.222.086 zł (114,7%), w tym m.in.: - część oświatowa subwencji - 7.379.260 zł (104,9%); - część podstawowa subwencji - 890.503 zł (2694,2% - tak znaczny wzrost wynika z niewielkich dochodów gminy); - część rekompensująca subwencji - 951.323 zł (98,1%).

Plan wydatków budżetu miasta na 2003 r. w/g działów.

Transport i łączność - 1.152.200 zł (60,6%), w tym:- lokalny transport zbiorowy - 670.000 zł (69,7%);- drogi publiczne gminne- 482.200 zł (38,2%).

Gospodarka mieszkaniowa - 153.500 zł (110,3%).

Administracja publiczna - 2.546.000 zł (100,5%), w tym m.in.: - Rada Miasta - 148.000 zł (82,2%); - Urząd Miasta - 2.245.000 zł (101,9%); - pozostała działalność (promocja miasta, prowizje banko-we, "Gazeta Hajnowska", składka Euroregion) - 135.000 (100,7%).

Obsługa długu publicznego - 115.000 zł (117,3%).

Różne rozliczenia - 500.000 zł (rezerwa ogólna i celowa).

Oświata i wychowanie - 7.828.260 zł (94,1%), w tym: - szkoły podstawowe - 5.466.100 zł (91,1%); - gimnazja - 2.313.160 zł (102,7%).

Ochrona zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi) - 170.000 zł (61,8%).

Opieka społeczna - 2.610.600 zł (107%), m.in.: - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 200.000 zł (100%);   - dodatki mieszkaniowe - 2.200.000 zł (116,7%); - ośrodki pomocy społecznej - 150.000 zł (102,2%).

Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.976.000 zł (101,7%), w tym przedszkola - 2.960.000 zł (101,9%).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  - 1.517.562 zł (113,8%),  m.in.:  - oczyszczanie miasta - 295.000 zł (154,5%);          - oświetlenie ulic, placów i dróg - 490.000 zł (87,7%); - pozostała działalność - 703.562 zł (173,1%), w tym m.in. roboty publiczne i interwen-cyjne - 368.700 zł, inwestycje - 226.862 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 945.300 zł (95,6%), w tym: - HDK - 400.000 zł (94,6%); - MBP - 427.000 zł (97,7%);    - pozostałe zadania - 103.000 zł (86,3%); - pozostała działalność (galeria miejska) - 15.300 zł (97,4%).

Kultura fizyczna i sport - 475.000 zł (109,9%),  w tym: - OSiR - 420.000 zł (109,2%); - MMKS "Puszcza" (dotacja) - 40.000 zł (95,2%); imprezy sportowe miejskie - 15.000 zł (269%).

                Zadania własne razem - 21.235.922 zł (98,9%).

                Zadania zlecone - 3.126.631 zł (98,5%).

Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie) - 148.000 zł (104,2%).

Opieka społeczna - 2.814.000zł (101%), m.in.: - środki na utrzymanie ŚDS - 551.000 zł (103,8%); - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 1.825.000 zł (101,2%); - środki na bieżące utrzymanie MOPS - 322.000 zł (95,1%).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic w drogach powiatowych i wojewódzkich) - 161.000 zł (107,3%).

Wydatki budżetu ogółem - 24.362.553 zł (98,8%).

                Prognoza kwoty długu:

- zaciągnięte kredyty - 1.275.950 zł; - zaciągnięte pożyczki - 748.300 zł; - wartość długu - 2.024.250 zł; - planowane zmniejszenie zadłużenia - 620.800 zł; - ogółem dług na 31. 12. 2003 r. - 1.403.450 zł (5,62% planowanych dochodów budżetu).

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 r. (w zł)

Kwoty dotacji z budżetu dla innych podmiotów publicznych (razem 237.000 zł)

Zespół Szkół Zawodowych - 10.000 zł (dofinansowanie działalności orkiestry dętej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym);

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 79.000 zł (dofinansowanie działalności profilaktycznej zgodnie z zawartymi umowami);

Dom Miłosierdzia Bożego "Samarytanin" - 10.000 zł (partycypacja w kosztach prowadzenia usług opiekuńczych w mieście);

Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej - 8.000 zł (partycypacja w kosztach organizacji muzyki organowej);

Społeczny Komitet Budowy Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej - 60.000 zł (prowadzenie ogólnodostępnego kina);

Miejski Międzyzakładowy KS "Puszcza" - 40.000 zł (partycypacja w kosztach prowadzenia imprez sportowych (sport masowy);

Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" - 30.000 zł (partycypacja w kosztach org. Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej)