Zarządzenie Nr 02/04 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 stycznia 2004 roku
w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta na 2004 rok
Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XII/71/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie budżetu miasta na 2004 rok z a r z ą d z a m co następuje:
§ 1
Ustalam układ wykonawczy budżetu w szczegółowości określonej w art. 89 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 i 4 z jednoczesnym dokonaniem zmian wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.
Burmistrz Miasta Anatol Ochryciuk
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 02/04 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 stycznia 2004 roku
Plan dochodów budżetu miasta Hajnówka na 2004 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej (zł)
Wyszczególnienie - nazwadziału, rozdziału |
Klasyfikacja |
Planna 2004 r. |
||
|
dział |
rozdział |
§ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I DOCHODY Z PODATKÓW ORAZ UDZIAŁÓW - ogółem |
|
|
|
13.453.960 |
Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
|
|
815.000 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
815.000 |
|
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składni- ków majątkowych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
0470
0840
0910 |
310.000
500.000
5.000 |
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
1.000 |
|
Urzędy miast |
|
75023 |
|
1.000 |
|
-wpływy z usług |
|
|
0830 |
1.000 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
756 |
|
|
12.628.760 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
|
75601 |
|
115.000 |
|
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |
|
|
0350 |
115.000 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
|
75615 |
|
6.784.400 |
|
- podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki |
|
|
0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430
0450 0500
0910 0920 |
6.061.000 42.000 900 290.000 33.000 17.000 12.000
27.500 230.000
70.000 1.000
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
|
75618 |
|
440.000 |
|
- wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
|
|
0410
0480 |
260.000
180.000 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
|
75621 |
|
5.289.360 |
|
- w podatku dochodowym od osób fizycznych - w podatku dochodowym od osób prawnych |
|
|
0010
0020 |
4.999.360
290.000 |
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
2.000 |
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
2.000 |
|
- wpływy z usług |
|
|
0830 |
2.000 |
Opieka społeczna |
852 |
|
|
7.200 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
85228 |
|
7.200 |
|
- wpływy z usług |
|
|
0830 |
7.200 |
|
II DOTACJE CELOWE : na zadania własne i zlecone |
|
|
|
2.442.884 |
Administracja publiczna |
750 |
|
|
152.000 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
|
|
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
152.000 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
751 |
|
|
3.884 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
|
75101 |
|
3.884 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
3.884 |
Opieka społeczna |
852 |
|
|
2.287.000 |
|
Ośrodki wsparcia |
|
85203 |
|
556.000 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
|
|
2010 |
556.000 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
|
85213 |
|
47.000 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
47.000 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
85214 |
|
1.279.000 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
1.279.000 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
|
85216 |
|
27.000 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
27.000 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
85219 |
|
333.000 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
333.000 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
85228 |
|
45.000 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
45.000 |
III DOTACJE CELOWE :na zadania na podstawie porozumień |
|
|
|
8.000 |
Działalność usługowa |
710 |
|
|
8.000 |
|
Cmentarze |
|
71035 |
|
8.000 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawi porozumień z organami administracji rządowej |
|
|
2020 |
8.000 |
V SUBWENCJE |
|
|
|
9.146.672 |
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
9.146.672 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
|
75801 |
|
7.545.100 |
|
- subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
|
2920 |
7.545.100 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
|
75807 |
|
1.601.572 |
|
- subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
|
2920 |
1.601.572 |
|
O G Ó Ł E M :
|
|
|
|
25.051.516 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 02/04 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 stycznia 2004r.
Plan wydatków budżetu miasta Hajnówka na 2004 rok
w układzie szczegółowości określonej w art. 89 ust. 2
ustawy o finansach publicznych (w zł)
|
Dział |
Roz- dział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2004r.
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1.000 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
1.000 |
|
|
|
2850 |
Opłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
1.000 |
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1.221.203 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
640.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
640.000 |
||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
581.203 |
|
|
4210 4300 6050
|
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6.000 89.000 486.203 |
||
|
700
|
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
308.800 |
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
50.000 |
|
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
50.000 |
||
|
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
3.800 |
|
|
3030 4210 4300 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
3.000 200 600 |
||
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
255.000 |
|
|
4260 4300 4510 6050 |
Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetu państwaWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.000 103.000 1.000 150.000 |
||
|
710
|
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
109.000 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
100.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100.000 |
||
|
71035 |
|
Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych |
8.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.000 |
||
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
1.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
700 |
||
|
750
|
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2.705.700 |
|
75009 |
|
Urzędy skarbowe |
63.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
63.000 |
||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
152.000 |
|
|
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
112.450 8.282 19.738 2.807 3.000 1.329 200 4.194 |
||
|
75022 |
|
Rady miast |
148.000 |
|
|
3030 4210 4300 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażeniaZakup usług pozostałych |
116.000 24.000 8.000 |
||
|
75023 |
|
Urzędy miast |
2.245.000 |
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4260 4270 4300 4410 4430 4440 6050 6060 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8.000 1.379.609 114.403 256.535 36.472 1.000 61.660 65.000 10.000 90.000 24.000 3.000 30.321 115.000 50.000 |
||
|
75095
|
|
Pozostała działalność |
97.700 |
|
|
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4430
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychRóżne opłaty i składki |
1.742 800 440 62 17.000 62.656 15.000 |
||
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
3.884 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3.884 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.884 |
||
|
754
756
|
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. |
1.500 |
|
75414
|
|
Obrona cywilna |
1500 |
|
|
4210 4260 4300 4410 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe |
100 200 1.000 200 |
||
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
17.000 |
||
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
17.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000 |
||
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
13.000 |
||
|
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
92.000 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
92.000 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
92000 |
||
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
433.740 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
433.740 |
|
|
4810 |
Rezerwy: - ogólne - celowe |
200.000 233.740 |
||
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
11.598.849 |
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe |
5.990.000 |
|
|
3020 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4430 4440 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych |
18.486 900 4.010.387 345.613 773.501 105.893 167.616 11.200 209.689 81.260 5.800 500 259.155 |
||
|
80104
|
|
Przedszkola |
3.094.060 |
|
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy |
3.094.060 |
||
|
80110 |
|
Gimnazja |
2.410.000 |
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4440 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6.740 1.578.580 133.420 307.200 40.800 36.556 6.500 157.470 26.586 2.100 114.048
|
||
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
10.000 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
10.000 |
||
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
41.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41.000 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
53.789 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
53.789 |
||
|
803
|
|
|
SZKOLNICTWO WYŻSZE |
50.000 |
|
80303
|
|
Wyższe szkoły służb publicznych |
50.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50.000 |
||
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
230.000 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
230.000 |
|
|
2580
3020 3030 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
88.000
1.000 3.200 48.160 2.400 8.711 709 23.000 50.503 3.000 1.317
|
||
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
4.362.000 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
556.000 |
|
|
3020 3030 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4300 4410 4430 4440 4480 4500 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorial. |
1.500 1.000 351.316 25.884 67.000 9.200 15.000 25.000 18.000 2.500 18.000 1.450 2.800 14.000 3.149 201 |
||
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
47.000 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
47.000 |
||
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
1.579.000 |
|
|
3110 4110 |
Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.474.000 105.000 |
||
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1.550.000 |
|
|
3110 4300 |
Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych |
1.549.500 500 |
||
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
27.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
27.000 |
||
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
493.000 |
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4410 4430 4440 4480 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości |
400 349.218 26.157 56.814 6.901 5.099 7.600 1.600 23.919 2.000 450 11.772 1.070 |
||
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
100.000 |
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4410 4440 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajoweOdpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.200 69.310 5.948 13.230 1.796 1.288 999 1.860 900 3.469 |
||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
10.000 |
|
|
2580
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
10.000
|
||
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
|
33.740 |
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
12.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.000 |
||
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
21.740 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21.740 |
||
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.595.000 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
310.000 |
|
|
4210 4300 4430 |
Zakup materiałów i wyposażeniaZakup usług pozostałych Różne opłaty i składki |
5.000 304.000 1.000 |
||
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
35.000 |
|
|
4210 4270 4300
|
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych |
5.000 3.000 27.000 |
||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
600.000 |
|
|
4210 4260 4270 4300
|
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych |
2.000 540.000 30.000 28.000
|
||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
650.000 |
|
|
3020 4010 4040 4100 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4430 4440 6050
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
16.000 210.000 17.000 2.000 39.112 5.560 38.000 1.500 55.457 200 2.000 13.171 250.000
|
||
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
983.100 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
103.000 |
|
|
|
|
2580
3020 4210 4300 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
98.000
2.000 2.000 1.000 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
430.000 |
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
430.000 |
||
|
92116 |
|
Biblioteki |
435.100 |
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
435.100 |
||
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
15.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.000 |
||
|
926
|
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
705.000 |
|
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
400.000 |
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4430 4440 4480 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajoweRóżne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości |
1.600 202.610 16.209 39.803 5361 16.840 20.000 70.000 3.000 7.000 6.181 11.396 |
||
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
40.000 |
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
40.000 |
||
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
265.000 |
|
|
4210 4300 6050 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6.000 9.000 250.000
|
||
|
X |
X |
R A Z E M |
24.451.516 |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 02/04 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 stycznia 2004 roku
w układzie szczegółowości określonej w art. 89 ust. 2
ustawy o finansach publicznych (w zł)
|
Dział
|
Roz-dział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Dochody na 2004 r. |
Wydatki na 2004 r. |
Dochody budżetu państwa na 2004 r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
152.000 |
152.000 |
40.000 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
152.000 |
152.000 |
40.000 |
|
|
|
2010
2350
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
152.000 |
112.450 8.282 19.738 2.807 3.000 1.329 200 4.194 |
40.000 |
|
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGA- |
3.884 |
3.884 |
- |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3.884 |
3.884 |
- |
|
|
2010
4210 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zakup materiałów i wyposażenia |
3.884 |
3.884 |
- |
||
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.287.000 |
2.287.000 |
10.000 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
556.000 |
556.000 |
8.000 |
|
|
2010
2350
3020
3030 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4300 4410 4430 4440
4480 4500 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
556.000 |
1.500 1.000 351.316 25.884 67.000 9.200 15.000 25.000 18.000 2.500 18.000 1.450 2.800 14.000
3.149 201 |
8.000 |
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
47.000 |
47.000 |
- |
|
2010
4130 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
47.000 |
47.000 |
- |
||
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
1.279.000 |
1.279.000 |
- |
|
|
2010
3110 4110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.279.000 |
1.174.000 105.000 |
- |
||
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
27.000 |
27.000 |
- |
|
|
|
2010
3110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne |
27.000 |
27.000 |
- |
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
333.000 |
333.000 |
- |
|
|
2010
4010 4040 4110 4120 4440 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
333.000 |
260.000 19.350 40.000 4.650 9.000 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
45.000 |
45.000 |
2.000 |
|
|
|
2010
2350
3020
4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4410 4440 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
45.000 |
1.000
29.000 2.880 5.650 781 1.000 999 1.400 900 1.390 |
2.000 |
|
|
X |
X |
X
|
RAZEM - ZADANIA ZLECONE |
2.442.884 |
2.442.884 |
50.000 |
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 02/04 Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 20 stycznia 2004 r.
w układzie szczegółowości określonej w art. 89 ust. 1 i 2
ustawy o finansach publicznych (w zł)
|
Dział |
Roz- dział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2004.
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1.000 |
|
01030 |
|
Izby Rolnicze |
1.000 |
|
|
2850 |
Opłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
1.000 |
||
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1.221.203 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
640.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
640.000 |
||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
581.203 |
|
|
4210 4300 6050 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6.000 89.000 486.203 |
||
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
308.800 |
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
50.000 |
|
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
50.000 |
||
|
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
3.800 |
|
|
3030 4210 4300 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
3.000 200 600 |
||
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
255.000 |
|
|
4260 4300 4510 6050 |
Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetu państwaWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.000 103.000 1.000 150.000 |
||
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
109.000 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
100.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100.000 |
||
|
71035 |
|
Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych |
8.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.000 |
||
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
1.000 |
|
|
4210 4300 |
Zakup materiałów i wyposażeniaZakup usług pozostałych |
300 700 |
||
|
750
|
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2.705.700 |
|
75009 |
|
Urzędy skarbowe |
63.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
63.000 |
||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
152.000 |
|
|
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
112.450 8.282 19.738 2.807 3.000 1.329 200 4.194 |
||
|
75022 |
|
Rady miast |
148.000 |
|
|
3030 4210 4300 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażeniaZakup usług pozostałych |
116.000 24.000 8.000 |
||
|
75023 |
|
Urzędy miast |
2.245.000 |
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4260 4270 4300 4410 4430 4440 6050 6060 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8.000 1.379.609 114.403 256.535 36.472 1.000 61.660 65.000 10.000 90.000 24.000 3.000 30.321 115.000 50.000 |
||
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
97.700 |
|
|
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4430 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychRóżne opłaty i składki |
1.742 800 440 62 17.000 62.656 15.000 |
||
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
3.884 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3.884 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.884 |
||
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. |
1.500 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
1.500 |
|
|
4210 4260 4300 4410 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe |
100 200 1.000 200 |
||
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
17.000 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
17.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13.000 |
||
|
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
92.000 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
92.000 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
92.000 |
||
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
433.740 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
433.740 |
|
|
4810 |
Rezerwy: - ogólne - celowe |
200.000 233.740 |
||
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
3.198.849 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
3.094.060 |
|
|
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy |
3.094.060 |
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
10.000 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
10.000 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
41.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41.000 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
53.789 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
53.789 |
|
|
803 |
|
|
SZKOLNICTWO WYŻSZE |
50.000 |
|
80303 |
|
Wyższe szkoły służb publicznych |
50.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50.000 |
||
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
230.000 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
230.000 |
|
|
2580
3020 3030 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
88.000
1.000 3.200 48.160 2.400 8.711 709 23.000 50.503 3.000 1.317 |
||
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
1.560.000 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1.550.000 |
|
|
3110 4300 |
Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych |
1.549.500 500 |
||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
10.000 |
|
|
2580
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
10.000
|
||
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
33.740 |
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
12.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.000 |
||
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
21.740 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21.740 |
||
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.595.000 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
310.000 |
|
|
4210 4300 4430 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki |
5.000 304.000 1.000 |
||
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
35.000 |
|
|
4210 4270 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych |
5.000 3.000 27.000 |
||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
600.000 |
|
|
4210 4260 4270 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych |
2.000 540.000 30.000 28.000 |
||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
650.000 |
|
|
3020 4010 4040 4100 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4430 4440 6050 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałychPodróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
16.000 210.000 17.000 2.000 39.112 5.560 38.000 1.500 55.457 200 2.000 13.171 250.000 |
||
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
983.100 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
103.000 |
|
|
2580
3020 4210 4300 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
98.000
2.000 2.000 1.000 |
||
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
430.000 |
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
430.000 |
||
|
92116 |
|
Biblioteki |
435.100 |
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
435.100 |
||
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
15.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.000 |
||
|
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
305.000 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
40.000 |
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
40.000 |
||
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
265.000 |
|
|
4210 4300 6050 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałychWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6.000 9.000 250.000 |
||
|
X
|
X |
X |
R A Z E M |
12.849.516 |