U c h w a ł a Nr XII/68/03 Rady Miasta Hajnówka
z dnia 3 grudnia 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, oraz Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568 ) oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851) Rada Miasta u c h w a l a co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w planie budżetu na 2003 rok:
1.Wprowadza się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 106.706 zł ,zgodnie z tabelą nr I.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków o kwotę 274.060 zł , zgodnie z tabelą nr II .
3. Objaśnienia do wprowadzonych zmian zawarto w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2
Zatwierdzić zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok stanowiące załącznik nr 2.
§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. plan dochodów ogółem 26.638.803 zł
2. plan wydatków ogółem 26.818.003 zł
3. a) nadwyżkę budżetu w kwocie 620.800 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,
b) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2003 roku.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/68/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia z dnia 3 grudnia 2003r.
Dział |
Rozdział- nazwa |
§ |
Zwiększeniedochodów |
Zwiększeniewydatków |
Plan po zmianach |
|
Dochody |
Wydatki |
|||||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fiz. I od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
|
86.386 |
- |
11.619.322 |
- |
|
75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw |
|
62.600 |
- |
482.600 |
- |
|
|
048 |
62.600 |
- |
232.600 |
- |
||
|
75615- Wpływy z pod.rol. leśnego,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych |
|
23.786 |
- |
23.786 |
- |
|
|
244 |
23.786 |
- |
23.786 |
- |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
|
- |
62.600 |
- |
232.600 |
|
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
- |
62.600 |
- |
232.600 |
|
|
2580 |
- |
30.000 |
- |
109.000 |
||
|
4210 |
- |
10.000 |
- |
17.000 |
||
|
4300 |
- |
22.600 |
- |
59.995 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
|
5.246 |
- |
9.751.352 |
- |
|
75805-Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
|
643 |
- |
973.523 |
- |
|
|
292 |
643 |
- |
973.523 |
- |
||
|
75801 -Część oświatowa subwencji ogólnej |
|
4.603 |
- |
7.889.599 |
- |
|
|
292 |
4.603 |
- |
7.889.599 |
- |
||
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
|
- |
24.429 |
- |
139.429 |
|
75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek |
|
- |
24.429 |
- |
139.429 |
|
|
8070 |
- |
24.429 |
- |
139.429 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
15.074 |
19.677 |
99.173 |
8.809.997 |
|
80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
|
14.450 |
14.450 |
36.300 |
55.854 |
|
|
270 |
14.450 |
- |
36.300 |
- |
||
|
4300 |
- |
14.450 |
- |
55.854 |
||
|
80195-Pozostała działalność |
|
624 |
624 |
53.413 |
54.413 |
|
|
203 |
624 |
- |
53.413 |
- |
||
|
4300 |
- |
624 |
- |
780 |
||
|
80101- Szkoły podstawowe |
|
- |
4.603 |
- |
6.277.496 |
|
|
4010 |
- |
4.603 |
- |
4.134.579 |
||
Razem |
106.706 |
106.706 |
- |
- |
||
Plan po zmianach |
|
|
26.638.803 |
26.818.003 |
||
Objaśnienie do tabeli I:
W dziale 756 rozdział 75618 zwiększa się plan o kwotę 62.600 zł po stronie dochodów z tytułu opłat uzyskanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, równocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale -Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 62.600 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
W rozdziale 75619 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.786 zł, są to dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości .Środki pochodzą z PFRON za należności Spółdzielni Inwalidów "Postęp".
W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.246 zł - jest to kwota subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym oraz subwencja oświatowa. W dziale 757 po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 24.429 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzonym kursem zarządzania w oświacie, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej w sesji letniej oraz na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli..
|
Dział |
Rozdział - nazwa |
§ |
Zmniejszenie wydatków |
Zwiększenie wydatków |
Plan wydatków po zmianach |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
29.060 |
- |
50.940 |
|
75416- Straż miejska |
|
29.060 |
- |
49.440 |
|
|
3020 |
2.700 |
- |
800 |
||
|
4010 |
21.700 |
- |
33.223 |
||
|
4110 |
3.000 |
- |
7.496 |
||
|
4120 |
380 |
- |
1.058 |
||
|
4410 |
1.280 |
- |
920 |
||
|
853 |
Opieka społeczna |
|
195.000 |
- |
5.812.368 |
|
85315- Dodatki mieszkaniowe |
|
195.000 |
- |
2.458.865 |
|
|
3110 |
195.000 |
- |
2.457.865 |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
|
50.000 |
101.260 |
231.308 |
|
70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
|
50.000 |
71.000 |
71.000 |
|
|
2650 |
50.000 |
21.000 |
21.000 |
||
|
6070 |
- |
50.000 |
50.000 |
||
|
70005-Gospodarka nieruchomościami |
|
|
30.260 |
157.408 |
|
|
4300 |
|
30.260 |
89.360 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
- |
70.000 |
8.879.997 |
|
80110- Gimnazja |
|
- |
70.000 |
2.482.234 |
|
|
4010 |
- |
70.000 |
1.584.174 |
||
|
803 |
Szkolnictwo wyższe |
|
- |
25.000 |
60.000 |
|
80303- Wyższe szkoły służb publicznych |
|
- |
25.000 |
60.000 |
|
|
4300 |
- |
25.000 |
60.000 |
||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
- |
17.800 |
3.289.540 |
|
85404 - Przedszkola |
|
- |
17.800 |
3.267.800 |
|
|
2650 |
- |
1.300 |
3.051.300 |
||
|
6050 |
- |
16.500 |
216.500 |
||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
- |
40.000 |
2.518.562 |
|
90015- Oświetlenie ulic |
|
- |
40.000 |
1.476.000 |
|
|
4260 |
- |
40.000 |
625.500 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
- |
20.000 |
965.300 |
|
92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
- |
20.000 |
420.000 |
|
|
2550 |
- |
20.000 |
420.000 |
||
|
Razem |
274.060 |
274.060 |
- |
||
|
Plan po zmianach |
- |
- |
26.818.003 |
||
Objaśnienie do tabeli II:
W dziale 754 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.060 zł z tytułu zlikwidowania straży miejskiej. W związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę dodatków mieszkaniowych na III i IV kwartał br. w dziale 853 ulega zmniejszeniu kwota 195.000 zł.
W dziale 700 kwotę 50.000 zł przyznaną w budżecie dla ZGM na remonty budynków komunalnych przekwalifikowuje się na realizacje zadań inwestycyjnych ( adaptacja biurowca "Gryfskand" na lokale mieszkalne) oraz dodatkowo zwiększa się kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie remontów bieżących w mieszkaniach komunalnych.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 203.060 zł z przeznaczeniem na :
dział 700 - wykup gruntów na utworzenie nowej drogi,
dział 801 -wypłatę wynagrodzeń w Zespole Szkół Nr 3 (Gimnazjum),
dział 803 - opłacenie czynszu za budynek Politechniki,
dział 854 - wykonanie zadania inwestycyjnego w Przedszkolu Nr 1 (zwiększono zakres robót termomodernizacyjnych),
dział 900 - oświetlenie ulic w drogach powiatowych i wojewódzkich,
dział 921 - bieżącą działalność domu kultury
Załącznik Nr 2do Uchwały Nr XII/68/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 3 grudnia 2003
Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.
|
Lp
|
Stany, przychody i wydatki |
Kwota zł |
|
|
1. |
Stan środków obrotowych na początek roku |
121.000 |
|
|
2. |
Przychody ogółem: |
227.000 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
1/ Podlaski Urząd Wojewódzki - za korzystanie ze środowiska oraz z kar |
180.000 |
|
|
|
2/ wpływy własne oraz opłata z usunięcie drzew |
47.000 |
|
|
|
3.
|
Wydatki ogółemw tym: |
348.000 |
|
|
1/ Edukacja ekologiczna |
25.000 |
|
|
|
z tego: - opłaty ekologiczne - konkursy dla młodzieży szkół podstawowych o tematyce ekologicznej, publikacje, prenumeraty - zakup książek o tematyce ekologicznej dla MBP - realizacja programów związanych z ochroną środowiska i ekologią m.in. .programu "Steamwatch"- Obserwator Cieków Wodnych |
15.000
3.000 5.000
2.000
|
||
|
2/ Urządzanie terenów zieleni |
24.000 |
|
|
|
z tego: - zakup kwiatów, drzewek ozdobnych i krzewów - zagospodarowanie terenów przy ul.Dworcowej, założenie trawników przy ul.Białowieskiej i ul.Wróblewskiego: uporządkowan terenu, dowóz ziemi, zakup nasion trawy - tworzenie osiedlowych terenów rekreacyjnych
|
20.000
3.000
1.000 |
||
|
3/ Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadów |
185.000 |
|
|
|
z tego: - selektywna zbiórka odpadów w szkołach i na terenie miasta - prowadzenie Centrum Odzysku Surowców Wtórnych - zbiórka odpadów wielkogabarytowych - opracowanie dokumentacji technicznej wysypiska "Porejewo" - likwidacja dzikich wysypisk - zakup ciągnika z osprzętem
4/ Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście |
55.000 5.000 5.000 20.000 10.000 90.000
60.000 |
||
|
z tego: - eliminacja odcinków kanalizacji ogólnospławnej - udrażnianie kanalizacji burzowej - konserwacja gminnych rowów odprowadzających wody opadowe |
20.000 20.000 20.000 |
||
|
5/ Wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkola Nr 1 (termomodernizacja ) |
8.000 |
||
|
|
6/ Zakup sprzętu specjalistycznego do wyposażenia pojazdów ratownictwa technicznego i chemiczno-ekologicznego |
3.000 |
|
|
|
7/ Wykonanie elewacji budynków komunalnych z docieplaniem |
43.000 |
|
|
4 |
Stan środków obrotowych na koniec roku / 1 + 2 - 3 / |
- |