Z a r z ą d z e n i e  Nr 41/04

Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia  30 sierpnia  2004 roku

 

 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok

 

 

            Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003r. Nr 15  poz.148, Nr 45  poz.391, Nr 65  poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 33 poz.290) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XIII/71/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok    z a r z ą d z a m    co następuje:

 

§ 1 Dokonać zmian w planie budżetu na 2004 rok:

1.      Wprowadza się zmiany w planie dochodów  o kwotę 212.688 zł , zgodnie z tabelą nr I.

2.      Wprowadza się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 291.909 zł,

zgodnie z tabela nr II.

3.      Wprowadza się zmiany w planie wydatków o kwotę  146.404 zł zgodnie z tabelą nr III.

 

§ 2  Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1.      plan dochodów budżetowych ogółem -  27.284.404 zł

2.      plan wydatków budżetowych ogółem -  27.459.404.zł

3.      a) dochody budżetu w kwocie 600.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,

b) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 775.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 roku.

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

  

                                                                                              Burmistrz Miasta Anatol Ochryciuk

 

 

     Załącznik do Zarządzenia Nr 41/04

 Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 30 sierpnia 2004r.

 

 

I Zmiany w planie dochodów

 

Dział

Rozdział-nazwa

§

Zmniejszenie

   dochodów

Zwiększenie

  dochodów

Plan dochodów

po zmianach

852

Pomoc społeczna

 

         212.688

      212.688

       4.004.444

 

85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

 

         212.688

      212.688

          333.000

2010

         212.688

          -

          120.312

2030

               -

      212.688

          212.688

Zmniejszenie/zwiększenie

 

         212.688

      212.688

                 x

Plan po zmianach

 

               x

           x

     26.992.495

 

Zmiany w planie dochodów w dziale Pomoc społeczna wprowadzona na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z  dnia 06 sierpnia 2004r.  Nr FB.II.3011-193/04 ,  od 1 maja 2004r. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej , w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem  własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

 

II Zmiany w budżecie miasta na 2004 rok

 

Dział

Rozdział- nazwa

§

Zwiększenie

  dochodów

Zwiększenie

  wydatków

     Plan po zmianach

Dochody

Wydatki

852

Pomoc społeczna

 

    291.909

     291.909

  4.276.353

  6.364.153

 

85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

    281.909

     281.909

  1.206.471

  1.501.471

2010

      63.000

          -

     864.362

        -

2030

    218.909

          -

     342.109

        -

3110

          -

     281.909

         -

  1.396.471

85295-Pozostała działalność

 

      10.000

       10.000

    117.682

     132.682

2030

      10.000

          -

    117.682

        -

3110

          -

       10.000

         -

     117.682

Zwiększenia ogółem

 

    291.909

     291.909

           x

        x

Plan po zmianach

 

         x

         x

 27.284.404

 27.459.404

 

 Zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w dziale Pomoc społeczna dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 i 30 lipca 2004r. Nr FB.II.3011-155/04, FB.II.3011-186/04 , środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej. Pismo nr FB.II.3011-210/04  z dnia 25.08.2004r.  zwiększając środki na dożywianie uczniów.

 

III Zmiany w planie wydatków

 

Dział

Rozdział-nazwa

§

Zmniejszenie

  wydatków

Zwiększenie

  wydatków

Plan po zmianie

801

Oświata i wychowanie

 

         10.300

        10.300

    12.711.378

 

80101-Szkoły podstawowe

 

         10.300

        10.300

      6.166.808

4010

         10.000

            -

      4.031.897

4300

                 -

       10.000

           91.427

4120

             300

            -

         107.738

4260

               -

           300

         252.099

852

Pomoc społeczna

 

          71.954

           71.954

     6.364.153

85203- Ośrodki wsparcia

 

               365

                365

        550.000     

4210

               365

                -

          13.435

4270

                  -

                365

            2.865

85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

          71.289

           71.289

     1.501.471

3110

                  -

           71.289

     1.467.760

4110

          71.289

                -

          33.711

85219-Ośrodki pomocy społecznej

 

               300

                300

        493.000

4110

                 -

                300

          60.114

4440

              300

                 -

          11.483

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

         49.500

           49.500

     1.752.040

90004-Utrzymanie zieleni

 

         23.000

              3.000

          15.000

4210

                -

              3.000

            8.000

4270

           3.000

                   -

                  -

4300

         20.000

                   -

            7.000

90095-Pozostała działalność

 

         26.500

            46.500

        824.796

3020

           3.000

                   -

          13.000

4010

                 -

            30.000            

        244.796

4040

           3.500

                  -

          13.500

4110

             -

            15.000

          54.112

4120

                 -

              1.500

            7.060

4300

         20.000

                  -

          35.457

926

Kultura fizyczna i sport

 

         14.400

            14.400

        705.000

92604-Instytucje kultury fizycznej

 

         14.400

            14.400

        400.000

3020

               -

                 400

            2.000

4010

           8.000

                  -

        190.000

4260

           5.000

                  -

          15.000

4300

               -

            13.000

          88.132

4410

           1.400

                   -

            1.600

4430

               -

              1.000

            8.000

750

Administracja publiczna

 

             250

                 250

     2.649.900

75095-Pozostała działalność

 

             250

                 250

          97.700

4300

             250

                   -

          62.406

4420

                -

                 250

               250

 

Zmniejszenie/zwiększe

 

      146.404

          146.404

              x

 

Plan po zmianach

 

               x

                x

   27.459.404

 

Na podstawie bieżącej analizy budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie wydatków, zmniejszając plan w pozycjach niewykorzystanych, mniej pilnych zwiększając jednocześnie wydatki w pozycjach gdzie wystąpił niedobór bądź niedoszacowanie spowodowane wyższym  zaangażowanie środków.