Uchwała  Nr  VIII/42/03 Rady Miasta Hajnówka
z dnia  28 maja  2003 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach  publicznych

(Dz.U z 2003r. Nr 15, poz.148)   Rada Miasta  u c h w a l a   co  następuje :

                                                        § 1

1. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę                        -            2.273 zł

         w tym :

1)     dział 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75802 § 292         -            2.273 zł

2. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę                          -        543.810 zł

         w tym :

1) dział 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75801 § 292         -        505.736 zł

2) dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 § 201         -            5.775 zł

rozdz. 80101 § 232         -            1.589 zł

3)     dział 853 Opieka społeczna

rozdz. 85313 § 201         -          25.400 zł

rozdz. 85395 § 201         -            5.310 zł

3. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę                          -        541.537 zł

         w tym :

         1) dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 § 3240          -            5.775 zł

  § 4010       -        330.000 zł

                     § 4110       -          70.000 zł

                     § 4120       -            8.431 zł

                     § 4210       -           50.000 zł

                     § 4260       -           30.276 zł

                     § 4300       -             9.671 zł

rozdz. 80146 § 4300          -             6.674 zł

2) dział 853 Opieka społeczna

rozdz. 85313 § 4130       -          25.400 zł

rozdz. 85395 § 3110       -           5.310 zł

                                                        § 2

Dokonać zmian w planie wydatków :

1. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę                         -        374.788 zł

         w tym :

1)     dział 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 § 6050       -          10.000 zł

2)     dział 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 § 4810       -        262.898 zł

3)     dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80110 § 4010        -          84.000 zł

                    §  4110     -           15.832 zł

                    §  4120     -             2.058 zł

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę                          -        374.788 zł

         w tym :

1)     dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 § 4010        -         134.825 zł

                      § 4040    -          14.960 zł

                      § 4110    -          22.000 zł

                     § 4210     -           16.000 zł

                     § 4260     -           39.520 zł

                     § 4300     -          31.755 zł

                     § 4440     -           10.048 zł  

rozdz. 80146 § 4300        -             5.680 zł

2)     dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85404 § 2650       -          90.000 zł

3) dział 926 Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92695 § 6050       -        10.000 zł

§ 3

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszyć dochody o kwotę                                     -        170.000 zł

         w tym :

1)     dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 § 048       -        170.000 zł

2. Zwiększyć dochody o kwotę                                      -        170.000 zł

         w tym :

1)     dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych

 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

                   rozdz. 75618 § 048     -        170.000 zł

                            § 4

1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę                       -        800.000 zł

         w tym :

1)     dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 § 6050       -        800.000 zł

2. Źródło sfinansowania zwiększonych wydatków w kwocie 800.000 zł stanowi  

    kredyt długoterminowy.

                                                        § 5

1.Dokonać aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem

   Nr 1.

2.Upoważnić Burmistrza Miasta do przenoszenia planowanych nakładów

   inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w

   ramach danego działu.

                                                        § 6

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

                                                        § 7

Zatwierdzić zmiany w planie dochodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok stanowiące załącznik Nr 3.

                                                        § 8

Przyjąć prognozę kwoty długu budżetu miasta na koniec 2003 roku stanowiącą załącznik Nr 4.

         § 9

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. plan dochodów budżetowych ogółem                         -        25.583.690 zł

2. plan wydatków budżetowych ogółem                         -        25.762.890 zł

3.a) nadwyżkę budżetu w kwocie 620.800 zł przeznacza się na spłatę

        kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

  b) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł są przychody

      pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2003 roku.

                                                        § 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

                                                        § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                  Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/42/03
Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 maja 2003 roku

                        Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2003 rok

            Zmniejszenie dochodów nastąpiło na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 3-4820-1/2003 z dnia 15 stycznia 2003r. wynikające z ostatecznym rozliczeniem subwencji ogólnej na 2003 rok- kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców, ponadto na podstawie w/w pisma nastąpiło również zwiększenie części subwencji oświatowej. Zwiększenie pozostałych dochodów nastąpiło na podstawie pism Nr FB.II 3011-111/03 z dnia 23.04.2003r, Nr FB II 3011-98/03 z dnia 29.04.2003r. Nr FB II 3011-124/03 z dnia 02.05.2003r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Zgodnie z dyspozycją zawartą w pismach dokonano odpowiednio zwiększeń wydatków w zakresie:

1)      oświaty i wychowania - sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2003/2004,

2)      opieka społeczna- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł obejmujący plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów I klas w roku szkolnym 2003/2004,

3)      opieka społeczna - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (np. zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy czy gwarantowany zasiłek okresowy).

Na podstawie zawartego porozumienia między Burmistrzem Miasta , a Zarządem Powiatu Hajnowskiego, Rada Powiatu  przeznacza środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przy Szkole Podstawowej Nr 2 .

            Po przeprowadzeniu analizy wydatków w szkołach i gimnazjach dokonano odpowiednio zwiększeń bądź zmniejszeń w palcówkach oświatowych,  rozdysponowano subwencję oświatową oraz część rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycielom od 1 stycznia 2003r.,na podwyżki związane z awansem zawodowym nauczycieli, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz odprawy emerytalne. Ponadto ze zmianą zadań inwestycyjnych dotyczących budowy ulic nastąpiło zwiększenie zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji krytej pływalni oraz ogłoszenie konkursu na w/w projekt zadania.

            Dokonano zmian w dochodach budżetowych polegających na zmianie klasyfikacji budżetowej w zakresie pobieranych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

            Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 800.000zl na zadania inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w drogach gminnych miasta Hajnówka, zakup urządzeń podnoszących wizerunek i estetykę miasta oraz na zakup podnośnika hydraulicznego samojezdnego z przystosowaniem do prac w energetyce, zadanie ma być sfinansowane kredytem długoterminowym.   

            Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/42/03                    Rady Miasta Hajnówka

                                                                                  z dnia 28 maja 2003 roku

                            Zestawienie przychodów i  wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2003r.