uchwała  Nr XXXI/194/05
	Rady Miasta Hajnówka
z dnia	28 grudnia 2005 roku
	w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759 oraz z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr  210 poz. 2135, Nr 273, poz.2703 z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565)  Rada Miasta    u c h w a l a,  co następuje :
§ 1.	Dokonać zmian w budżecie miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1:
1)	Zwiększyć plan dochodów i plan wydatków o kwotę 278 379 zł (tabela I);
2)	Zmienić plan wydatków o kwotę 79 500 zł (tabela II).
§ 2.	Dokonać aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizcję, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3.	Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1)	Plan dochodów budżetowych ogółem	-		37 150 385 zł;
2)	Plan wydatków budżetowych ogółem	-		37 614 574 zł;
3)	Dochody budżetu w kwocie 968 811 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
4)	Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1 433 000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2005 roku (910 447 zł) oraz wolne środki za 2004 rok w kwocie 522 553 zł.
§ 4.	Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5.	Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

																					               Przewodniczący Rady
									      Jakub Ostapczuk	

Załącznik	
Załącznik	  Nr 1
	do Uchwały nr XXXI/194/05
	Rady Miasta Hajnówka
	z dnia 28 grudnia 2005r.
I Zmiany w budżecie miasta na 2005rok
	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ - NAZWA	§	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	PLAN PO ZMIANACH	
					DOCHODY	WYDATKI	
852	POMOC SPOŁECZNA	 	278 379	278 379	6 698 515	8 671 545	
	85212 - Świadczenia rodzinne	 	248 379	248 379	4 257 140	4 257 140	
		2010	248 379	 	4 251 640	 	
		3110	 	248 379	 	4 047 800	
 	85295 - Pozostała działalność	 	30 000	30 000	270 000	526 000	
 		2030	30 000	 	270 000	 	
 		3110	 	30 000	 	510 000	
 	ZWIĘKSZENIE	 	278 379	278 379	 	 	
 	PLAN PO ZMIANACH	 	 	 	37 150 385	37 614 574	

Objaśnienie do dokonanych zmian:
Zwiększenia planu dochodów dokonano w sposób następujący:
1) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85212§2010
Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-524/05 z dnia 24 listopada 2005r. przyznano środki w kwocie  248 379 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
2) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85295§2030
Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.JD.3011-541/05 z dnia 30 listopada 2005r. przyznano środki w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków powstałego w wyniku zwiększenia liczby osób korzystających z pomocy w formie posiłku dla potrzebujących

II Zmiany w planie wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ - NAZWA	§	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	PLAN PO ZMIANACH	
						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	 	17 000	13 000	6 190 147	
	60016 - Drogi publiczne gminne	 	17 000	13 000	4 897 880	
		6050	17 000	 	736 004	
		6059	 	13 000	1 014 316	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	 	15 000	15 000	353 800	
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	 	15 000	15 000	250 000	
		4300	 	15 000	114 000	
		6050	15 000	 	135 000	
750	ADMINSTRACJA PUBLICZNA	 	10 000	0	3 203 480	
	75023 - Urzędy miast	 	10 000	0	2 667 780	
		6060	10 000	0	53 500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	 	0	10 000	13 416 752	
	80101 - Szkoły podstawowe	 	0	10 000	7 026 282	
		2310	 	10 000	10 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	 	30 000	30 000	1 621 000	
	90002- Gospodarka odpadami	 	30 000	30 000	155 000	
		4300	 	30 000	30 000	
		6050	30 000	 	125 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	 	7 500	9 500	1 151 600	
	92109 - Domy i ośrodki kultury	 	0	2 000	540 000	
		6050	 	2 000	23 000	
	92116 - Biblioteki	 	0	7 500	464 100	
		2480	 	7 500	464 100	
	92195 - Pozostała działalność	 	7 500	0	44 500	
		6050	7 500	0	22 500	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	 	0	2 000	1 563 063	
	92695 - Pozostała działalność	 	0	2 000	1 053 063	
		6050	 	2 000	328 500	
 	ZMNIEJSZENIA/ZWIĘKSZENIA	 	79 500	79 500	 	
 	PLAN PO ZMIANACH	 	 	 	37 614 574	
	Zwiększenia planu wydatków dokonano w sposób następujący:
	1) Dział 600 – Transport i łączność
	- uzupełnienie wkładu własnego na budowę i usprawnienie systemu komunikacyjnego,
	2) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
	- na wydatki związane z podziałem, wyceną i sprzedażą  nieruchomości,
	3) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	- na przygotowanie i wywóz opakowań szklanych oraz opakowań z tworzyw sztucznych,
	4) Dział 801 – Oświata i wychowanie
	- pokrycie kosztów remontu Szkoły Podstawowej w Białowieży zniszczonej w pożarze, środki przekazane na podstawie porozumienia,
	5) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	- w związku iż projekt „Biblioteki Publiczne –Internet –Informacja -Społeczeństwo” nie został w 2005 roku zrealizowany, zakupiony zostanie serwer dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
	- wykonanie uproszczonej analizy finansowej modernizacji budynku Hajnowskiego Domy Kultury,
	6) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
	- powielanie dokumentacji technicznej krytej pływalni.

	

	

	

	

	

	

Załącznik	 Nr 2
	 do Uchwały nr XXXI/194/05 
																Rady Miasta Hajnówka
	 z dnia 28 grudnia 2005r.
			 	
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego
      i jego lokalizacja	Rok
rozpoczęcia
zakończenia	Wartość
kosztorys
zadania	Dotychcz.
poniesion.
wydatki do końca 2004r. 	Środki wynikające z planu na 2005r. ogółem	                        w tym:	
						Środki własne budżetu	Środki funduszy pomoco-wych	Środki własnych
funduszy celowych	Dotacje  bezzwrotne	Udziały SKB	Kredyty i pożyczki	
1	Usprawnienie układu komunikacyjnego: ul.Gajowa, Myśliwska, Zwierzyniecka, Działowa, Elektryczna, Zbożowa	
  2004
  2006	
  1.943.284	
    25.834	
     977.300	
6.851	
     727.740				
   242.709	
2	Budowa systemu komunikacyjnego: ul Rakowieckiego, Kołodzieja, Boczna 	  2004
  2006	   4.920.160	
     42.054	
   3.040.576	
   97.018	
2.275.820				
  667.738	
3	Budowa ul. Białostockiej
(Sportowa- HDK)	2003-2006	    624.075	     62.149	     246.000	    246.000						
4	Budowa ul. Wiewiórcza	  2005	    123.915	       3.190	      43.000	      43.000				   77.725		
5	Budowa ul.Moniuszki	  2005	      98.655	       2.910	      43.000	      43.000				   52.745		
6	Budowa ul.Jodłowej (część)	  2005	      63.162	       3.562	      28.000	      28.000				   31.600		
7	Budowa ul.Spiżowej	  2005	    197.303	       3.844	     103.000	    103.000				   90.459		
9	Budowa ul. Brzozowej	  2005	      66.500	       1.305	      26.500	      26.500				   40.000		
10	Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Kultury Białoruskiej	  2005	      19.092	       9.092	      10.000	      10.000						
11	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjne I i II etap	    2005	    1.000.333	      7.480	    999.563	    360.000			   639.563		 	
12	Zakończenie budowy amfiteatru (zaplecze socjalne)	2003         2005	           842.354	   762.354	      80.000	      80.000						
13	Wykonanie zasilania elektrycznego amfiteatru	2005	      35.000		       35.000	      35.000						
14	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 2	    2005	   317.808	     7.808	    310.000	    310.000						
15	Wykonanie termomodernizacji  budynku UM (elewacja + c.o)	     2005	   425.023	   38.630	    400.000	    400.000						
16	Dofinansowanie zakupu autokaru dla ZKM	     2005	    560.000		    560.000	   310.000			250.000			
17	Opracowanie dokumentacji technicznej ZZO	      2005	    189.600		    125.000	   125.000		  64.600				
18	Opracowanie dokumentacji techniczne termomodernizacji budynku HDK	      2005	
     23.000		
      23.000	
     23.000						
19	Dokumentacja sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul.3 Maja-Batorego-Zina	      2005	
     23.000	
       872	
      23.000	
     23.000						
21	Dokumentacja na odcinku ul.Warszawska (Piłsudskiego do Wrzosowej)	
       2005	
      20.000	
    7.958	
       20.000	
     20.000						
22	Dokumentacja techniczna ul.Miła, Łagodna, Wesoła i Bliska	
       2005	
        4.392	
       974	
         4.392	
      4.392						
23	Nadzory i obsługa geodezyjna oraz inna dokumentacja techniczna	       2005	     73.462		       73.462	    73.462 						
24	Wykup gruntów, nieruchomości	 2005	    255.000		     255.000	   255.000						
25	Budowa ul. Nadbrzeżnej	2005	78.860	        321	       43.000	   43.000						
26.	Aktualizacja dokumentacji i studium wykonalności krytej pływalni	2005	15.500	  	       15.500	  15.500   						
27	Budowa ul. Rzecznej	2005	13.500		      13.500	   13.500						
28	Budowa ul. Zajęczej	2005
2006	128.049	         800	      10.300	   10.300				48.000		
29	Budowa ul. Podlasie i Spadowej	2005
2006	424.704	      2.728	      26.850	   26.850				182.000		
30	Budowa chodnika przy ZS Nr 2	2005			      22.000	  22.000						
	Ogółem
		12472231	 983.865	   7.556.943	2.753.373	3.003.560	   64.600	889.563	 292.529	910.447