uchwała nr xxxi/188/05
	rady miasta hajnówka
z dnia	28 grudnia 2005r.
	w sprawie budżetu miasta na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759 oraz z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457)  oraz art.48 ust.1, art.109, art.116,  art.122, art.124, art.128 ust 2 i art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ((Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr  210 poz. 2135, Nr 273, poz.2703 z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565)  Rada Miasta    u c h w a l a,  co następuje:  
§ 1.	Ustala się :
1)	dochody budżetu miasta w wysokości			-	36.842.029 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2)	wydatki budżetu miasta w wysokości			-	37.327.534 zł
zgodnir z załączniem Nr 2;
3)	deficyt budżetu w kwocie					-	     485.505 zł
finansowany przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych;
4)	plan przychodów w kwocie				-	1.388.873 zł
	oraz rozchodów w kwocie				-	   903.368 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2.	 Ustala się :
1)	dochody i wydatki związane z realizacją zadań		-	6.655.007 zł
zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 4;
2)	rezerwy w kwocie						-	    520.000 zł
w tym: ogólną – 320.000 zł
       celową – 200.000 zł przeznaczoną na wydatki w oświacie i wychowaniu.
§ 3.	Wydatki realizowane ze środków funduszy strukturalnych przedstawia załącznik Nr 5.
§ 4.	1 .Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2.	Upoważnia się Burmistrza Miastado samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 6, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1.900.000 zł.
§ 5.	Ustala się :
1)	Plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie	-	9.970.584 zł
w tym dotacje z budżetu w kwocie 3.415.000 zł, wydatków zakładów w kwocie 9.970.584 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7;
2)	Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych – zgodnie z załącznikiem Nr 8;
3)	Dotację dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
4)	Kwoty dotacji dla innych podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 268.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 6.	Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 195.000 zł, stanowiący załącznik Nr 11.
§ 7.	Dochody w kwocie 310.000 zł pochodzące z opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się nw planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8.	Przyjmuje się prognozę długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 12 oraz prognozowaną sytuacje finansową na lata 2006-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 9.	Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.500.000 zł.
§ 10.	Upoważnia się Burmistrza Miasta do :
1)	lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;
2)	dokonania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
3)	przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym miasta;
4)	samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000 zł;
5)	dokonywania wydatków na cele reprezentacyjne do wysokości 30.000 zł.
§ 11.	Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 12.	Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
	Przewodniczący Rady
	Jakub Ostapczuk

Załącznik	 Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/188/05
 Rady Miasta Hajnówka
 z dnia 28 grudnia 2005r.

		Plan dochodów budżetu miasta Hajnówka na 2006 rok
			w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej (zł)

   Wyszczególnienie – nazwa 
   działu, rozdziału	       Klasyfikacja	Plan
na 2006 r.	
	dział	rozdział	   §		
                    1	  2	     3	   4	6	
I DOCHODY Z PODATKÓW ORAZ UDZIAŁÓW  - ogółem				
16.147.262	
Transport i łączność	600			23.000	
Drogi publiczne gminne		60016		23.000	
- wpływy z różnych opłat			0690	23.000	
Gospodarka mieszkaniowa	700			824.000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		824.000	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  
  wieczyste nieruchomości 
- wpływy z tytułu przekształcenia  prawa 
  użytkowania wieczystego przysługującego
  osobom fizycznym w prawo własności   
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
- pozostałe odsetki     		
	
0470

0760

0870
0920	
390.000

12.000

420.000
2.000	
Administracja publiczna	750			4.100	
Urzędy wojewódzkie		75011		3.100	
-wpływy z różnych opłat			0690	3.100	
Urzędy miast		75023		1.000	
-wpływy z usług			0830	1.000	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			
15.282.162	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		80.000	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			
0350	
80.000	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		

75615		

5.229.412	
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0310
0320
0330
0340
0500

2440
	5.070.000
600
800
80.000
24.000

54.012	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz  podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
75616
		
2.404.750	
-  podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od posiadania psów
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- pozostałe odsetki			0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0450

0500
0920	1.900.800
35.000
320
145.000
32.000
12.000
9.000
24.000

230.000
16.630	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		

75618		

660.000	
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
  alkoholu			0410

0480	350.000

310.000	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
75621		
6.890.000	
- w podatku dochodowym od osób
  fizycznych
- w podatku dochodowym od osób 
  prawnych			
0010

0020	
6.670.000

220.000	
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		18.000	
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
0910	
18.000	
Oświata i wychowanie	801			1.600	
Szkoły podstawowe		80101		1.600	
- wpływy z usług			0830	1.600	
Pomoc społeczna	852			12.400	
Ośrodki wsparcia		85203		400	
- wpływy z usług			0830	400	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
85228		
12.000	
- wpływy z usług			0830	12.000	
II DOTACJE CELOWE :
    na zadania własne i zlecone				
7.787.007	
Administracja publiczna	750			157.000	
Urzędy wojewódzkie		75011		157.000	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 			

2010

2027	

157.000

-	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			4.007	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		

75101		
4.007
	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			

2010	4.007	
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej		75107		-	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			

2010	

-	
Wybory do sejmu i Senatu		75108		-	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			

2010		
Oświata i wychowanie	801			-	
Szkoły podstawowe		80101		-	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2030   	-	
Pozostała działalność		80195		-	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2032	-	
Pomoc społeczna	852			7.626.000	
Ośrodki wsparcia		85203		563.000	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej			

2010

6310	

563.000

-	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
85212		
5.251.000	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej			
2010

6310	
5.251.000

-	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		

85213		

49.000	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			

2010	

49.000	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		
85214		
1.225.000	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
--dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

2010

2030	

584.000

641.000	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		335.000	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			2030
	335.000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
85228		47.000	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			

2010	

47.000	
Pozostała działalność
		85295		156.000	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 
gminy	

2030	

156.000	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			-	
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 
gminy			
2030	
-	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			-	
Pozostała działalność		92195		-	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 
gminy		
	
2010

2032	
-	
III ŚRODKI UZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				3.704.236	
Transport i łączność	600			2.142.162	
Lokalny transport zbiorowy		60004		-	
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień			
6620	-	
Drogi publiczne gminne		60016		2.142.162	
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, finansowane ze środków funduszy strukturalnych  
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, współfinansoanie programów realizowanych ze środków pochodzących z UE			

6298

6292	

2.093.910

48.252	
Oświata i wychowanie	801			345.541	
Szkoły podstawowe		80101		345.541	
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, współfinansoanie programów realizowanych ze środków pochodzących z UE			
6292	
345.541	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.149.715	
Pozostała działalność		90095		1.149.715	
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, współfinansoanie programów realizowanych ze środków pochodzących z UE
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			
6292

6290	
862.286

287.429	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			66.818	
Pozostała działalność		92195		66.818	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, współfinansoanie programów realizowanych ze środków pochodzących z UE			

6292	

66.818	
Kultura fizyczna i sport	926				
Pozostała działalność		92695			
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, współfinansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 			
6292

6332		
IV DOTACJE CELOWE  :
     na zadania na podstawie porozumień				
136.755	
Administracja publiczna	750			125.755	
Urzędy miast		75023		125.755	
-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			
2310

2320	
47.442

78.313	
Oświata i wychowanie	801			11.000	
Szkoły podstawowe		80101		11.000	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			
2320	
11.000	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
Biblioteki		   92116			
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			
2020

2320		
V SUBWENCJE				9.066.769	
Różne rozliczenia	758			9.066.769	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
75801		
7.293.055	
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	7.293.055	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.269.519	
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.269.519	
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
75831		504.195	
- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	504.195	
                                O G Ó Ł E M :
				36.842.029

Załącznik	 Nr 2 
	do Uchwały Nr XXXI/188/05
	 Rady  Miasta Hajnówka  
z dnia 28 grudnia 2005r.

								Plan wydatków budżetu miasta na 2006rok			        	

Dział
 roz –
 dział	
           
          Nazwa działu, rozdziału	
Plan na
2006 rok	   w    t y m :	
			
   Wydatki
   bieżące	    z    t e g o  :	
Wydatki majątkowe	  w   t y m:	
				Wynagro
  dzenie	Pochodne od wynagro
dzeń	 

  Dotacje	Wydat
ki na obsługę długu /odsetki		inwesty
cyjne	z tego:   na obsługę długu	
1	2	4	5	6	7	7	9	10	11	12	
010	Rolnictwo i łowiectwo	           1.000	        1.000								
01030	Izby rolnicze	           1.000	        1.000								
 600	Transport   i  łączność
	    4.845.259	898.000	-	-	        -	-	3.947.259	    3.947.259	-	
60004
60013
60016	Lokalny transport zbiorowy	772.000	772.000	-	-	        -	-	        -	        -	-	
	Drogi wojewódzkie	        20.000	 					20.000	20.000		
	Drogi publiczne gminne	4.053.259	126.000	-	-	        -	-	3.927.259	3.927.259	-	
 700	Gospodarka  mieszkaniowa
	 334.000	 184.000	 	-	 100.000	 	150.000	150.000	-	
70001
70004 

70005
	Zakłady gospodarki  mieszkaniowej	100.000	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230.000
	80.000	
-	
-	
-	
-	150.000	150.000	
-	
 710	Działalność usługowa	132.500	111.500	        -	        -	-	-	21.000	-	-	
71001
71004

71095	Zespoły usług projektowych	21.000						21.000	-		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	110.000	110.000	       -	        -	-	-	        -	        -	-	
	Pozostała działalność	1.500	1.500	        -	        -	-	-	        -	        -	-	
 750	Administracja  publiczna	2.849.406	2.657.906	 1.707.540	316.897			191.500	191.500	-	
75011
75022
75023
75075

75095	Urzędy wojewódzkie	157.000	157.000	    122.100	23.800	-	-	-	-	-	
	Rady  miast	152.406	152.406	         -	        -	-	-	-	-	-	
	Urzędy miast	2.268.000	  2.191.500	 1.585.440	 293.097	-	-	 76.500	 76.500	-	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92.000	92.000								
	Pozostała  działalność	180.000	65.000	     		-	-	115.000	115.000	-	
 751	Urzędy  naczelnych organów  władzy  państwowej, kontroli  i  ochrony  prawa  oraz  sądownictwa	4.007	4.007	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
75101

75107

75108	Urzędy naczelnych organów  władzy państwowej, kontroli i ochrony  prawa
	4.007	4.007	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
	Wybory Prezydenta RP	
            -	
           -								
	Wybory do sejmu i Senatu										
 754	Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona   przeciwpożarowa	         1.500
	         1.500	      	
	-	-	-	-	-	
75411

75414	 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 	-	-								
	Obrona cywilna  	           1.500	         1.500	-	-	-	-	-	-	-	
756	Dochody od osób prawnych, fiz.i innych jedn.nie posiad.osob.prawnej	19.000	 19.000								
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.000	 19.000								
 757	Obsługa  długu   publicznego
	211.000	211.000	-	-	-	211000	-	-	-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu  terytorialnego	111.000	111.000	
-	
-	
-	111000	
-	
-	
-	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	100.000	100.000				100000				
 758	Różne  rozliczenia	520.000        	520.000	-	-	-	-	-	-	-	
75818 	Rezerwy ogólne
               i celowe
	320.000       
200.000          	320.000 
200.000	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	
 801	Oświata  i  wychowanie	  12.998.679	12.440.635	6.466.565	1.331.090	  3.325.000	-	558.044	558.044	-	
80101
80104
80110
80113
80130
80146

80195	Szkoły  podstawowe	   6.829.422	6.271.378	4.522.388	932.690	-	-	558.044	558.044	-	
	Przedszkola	3.315.000	3.315.000 			 3.315.000					
	Gimnazja	2.721.677	2.721.677	1.944.177	398.400	-	-	-	-	-	
	Dowożenie uczniów do szkół	1.000	1.000								
	Szkoły zawodowe	         10.000	       10.000	        -	        -	 10.000	-	-	-	-	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.580	61.580								
	Pozostała działalność	60.000	60.000	        -	       -	-	-	-	-	-	
  803	Szkolnictwo wyższe	80.000	80.000	        -	       -	-	-	-	-	-	
80303
	Wyższe szkoły służb publicznych
	80.000	80.000	        -	       -	-	-	-	-	-	
 851 	Ochrona  zdrowia
	400.000	400.000	72.012	17.000
	   190.000	-	-	-	-	
85154 

85195	Przeciwdziałanie  alkoholizmowi
	310.000	310.000	72.012	17.000	   100.000	-	-	        -	-	
	Pozostała działalność	90.000	90.000			     90.000					
 852	Pomoc  społeczna	 9.887.037	 9.887.037	 1.014.762	    205.060  	11.000	-	-	-	-	
85203
85212

85213

85214

85215
85219

85228
85295	Ośrodki wsparcia	563.000	563.000	   397.000	79.400	-	-	-	-	-	
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
5.251.000	  
5.251.000	   
  112.000	    
    23.000	
-	-
	-	-	-	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
       49.000	
       49.000	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
	Zasiłki i pomoc w  naturze oraz składki  na  ubezpieczenia społeczne	1.425.000	1.425.000	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
	Dodatki  mieszkaniowe	1.550.000	1.550.000	-	-	-	-	-	-	-	
	Ośrodki  pomocy  społecznej	577.328	577.328	   426.508	     86.450	-	-	-	-	-	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104.709	104.709	    79.254	       16.210	-	-	-	-	-	
	Pozostała  działalność	367.000	367.000	         -	-	11.000 	-	-	-	-	
 854	Edukacyjna  opieka  wychowawcza	38.000
	38.000
	         -	        -	
	-	-	-	-	
85415
85446

85495	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-	-	
	Pozostała działalność 	24.000	24.000	         -	        -	-	-	-	-	-	
 900	Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska	 2.631.415	1.258.000	267.291
	48.121
		-	1.373.415
	1.313.415
	-	
90002
90003
90004

90015
90095	Gospodarka odpadami	163.700						163.700	163.700		
	Oczyszczanie  miast  i  wsi	223.000	223.000	-	-	-	-	-	-	-	
	Utrzymanie zieleni w  miastach  i  gminach	        15.000	      15.000	-	-	-	-	-	-	-	
	Oświetlenie  ulic, placów  i  dróg	547.000	547.000	-	-	-	-	-	-	-	
	Pozostała  działalność	1.682.715	473.000	267.291	48.121	-	-	1.209.715	1.149.715	-	
 921	Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego	 1.754.991	1.063.000	-	-	1.048.000	-	691.991	691.991	-	
92105

92109

92116
92195	Pozostałe  zadania  w  zakresie  kultury	78.000	78.000	-	-	 78.000	-	-	-	-	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i  kluby	1.128.000	530.000	-	-	530.000	-	598.000	598.000	-	
	Biblioteki	440.000	440.000	-	-	 440.000	-	        -	         -	-	
	Pozostała  działalność	108.991	15.000	-	-	         -	-	93.991	93.991	-	
 926 	Kultura  fizyczna  i   sport	 619.740	599.740	222.113	42.550	79.000	-	20.000	20.000	-	
92604

92605

92695	Instytucje  kultury  fizycznej 	500.740	500.740	222.113	42.550	       -	-	-	-	-	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79.000	79.000	-	-	 79.000	-	-	-	-	
	Pozostała  działalność	        40.000	       20.000	-	-	      	-	20.000	20.000	-	
   X	                     O  G  Ó  Ł  E  M	 37.327.534	 30.374.325	
9.750.283	
1.960.718	
4.753.000	211000
	
6.953.209	6.872.209	      -	

Załącznik	 Nr 3
	do Uchwały Nr XXXI/188/05
	Rady Miasta Hajnówka
	z dnia 28 grudnia 2005 r.
				. 

Plan przychodów i rozchodów  budżetu miasta na 2006 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	    Przychód	       Rozchód	
1

2

3
4	  952

955

957
992	Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów , w tym:
-  modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego w mieście
-termomodernizacja budynku Hajnowskiego Domu Kultury
-przystosowanie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przygranicznych spotkań młodzieży niepełnosprawnej
Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).
Nadwyżka z lat ubiegłych.
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek:
PKO S.A.                250.000
Bank Spółdzielczy  503.487
BOŚ S.A.                 149.881	      1.388.873

         697.970

         478.400

         212.503
            -
             -

	

      

           903.368	
                                     Ogółem
                 Środki na finansowanie deficytu	1.388.873	                      903.368
                       485.505

 

Załącznik	   Nr 4
	do Uchwały Nr XXXI/188/05
	Rady Miasta Hajnówka
	z dnia 28 grudnia 2005r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

 Dział
rozdział	                Nazwa
       działu – rozdziału	Dochody
plan na
2006 rok	 Wydatki
plan na 2006 rok	w tym :	 Dochody budżetu państwa na 2006 r.	
				wynagrodzenie
   § 4010
   § 4040	pochodne od wynagrodzeń
    § 4110
    § 4120		
   750	Administracja publiczna	   157.000	   157.000	122.100	23.800	62.000	
75011	Urzędy wojewódzkie	   157.000	   157.000	    122.100	23.800	62.000	
   751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
      4.007	
      4.007	
           -	
          -	  
        -	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
       4.007	
      4.007	
          -	
           -	
         -	
   852	Pomoc społeczna	6.494.000	6.494.000	543.900	109.460	10.000	
85203	Ośrodki wsparcia	   563.000	   563.000	   397.000	79.400	8.000	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.251.000	5.251.000	112.000	23.000		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
     49.000	
     49.000	
          -	
           -	
         -	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
  584.000	  584.000	
          -	
           -	
          -	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	     47.000	     47.000	34.900	7.060
	
2.000	
	
         O g ó ł e m :	
6.655.007	6.655.007	666.000     	  132.260
   	 72.000

Załącznik	 Nr 5
	do Uchwały Nr XXXI/188/05
	Rady Miasta Hajnówka
	z dnia 28 grudnia 2005r.

Zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Nazwa programu
Zadanie inwestycyjne	Okres
realizacji	Łączne nakłady
finansowe	Wkład własny	Środki unijne	
1	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego projekt pn
„rozbudowa systemu komunikacyjnego w mieście”	
 
  2005  
  2006       	

       4.888.806	

   1.222.202	

   3.666.604	
2	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego projekt pn
„usprawnienie układu komunikacyjnego w mieście”	

  2005 
  2006	

      1.927.949	

     482.180	

   1.445.769	
3	Narodowy Fundusz dla Polski, Fundusz Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej Phare 2003 „rozbudowa technicznej infrastruktury komunalnej”	

   2006	

     1.149.715	

     287.429	

      862.286	
4	Narodowy Fundusz dla Polski, Fundusz Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej Phare 2003 „przystosowanie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przygranicznych spotkań młodzieży niepełnosprawnej”	

    2006

      558.044	

     212.503	

     345.541	
5	Program Phare 2003- opracowanie dokumentacji zadaszenia widowni amfiteatru	
   2006	
        93.991	
        27.173              	
        66.818	
6	Program Phare 2003-wzmocnienie transgranicznych powiązań komunikacyjnych- dokumentacja  techniczna	

   2006	

       67.874	

        19.622	

        48.252	
	     Ogółem
		    8.686.379	    2.251.109	    6.435.270	

Załącznik	 Nr 6
	do Uchwały Nr XXXI/188/05
	Rady Miasta Hajnówka
	z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku 

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego
      i jego lokalizacja	Rok
rozpoczęcia
zakończenia	Wartość
kosztorysowa
zadania	Dotychczas
poniesione
wydatki do końca 2005r. 	Środki wynikające z planu na 2006r. ogółem	                        w tym:	
						Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki z innych źródeł	Dotacje  bezzwrotne	Udziały SKB	Kredyty i pożyczki	
1	Usprawnienie uładu komunikacyjnego: ul.Gajowa, Myśliwska, Zwierzyniecka, Działowa, Elektryczna, Zbożowa	
2004
2006	
  1.980.922	
  1.005.782	
     947.501	
	
     710.626				
   236.875	
2	Budowa systemu komunikacyjnego: ul Rakowieckiego, Kołodzieja, Boczna 	
2004
2006	
   4.935.246	
   3.085.780	
   1.844.379		
  1.383.284				
  461.095	
3	Budowa ul. Kniewskiego
	2006	      419.338	          5.436	205.000	205.000				109.794		
4	Budowa zjazdu z ul. Białostockiej na dz.nr 1/61 (produ.opak.tektur.)wjazd w granicach pasa drogowego	
2006	
144.281	 
            853	6.000	6.000				 		
5	Budowa ul.Miłej + część Łagodnej (Miła –Piłsudskiego)	2006	125.567	         5.366	77.000	77.000				  46.626		
6	Budowa ul.Metalowej (część 48mb)	2006	33.960	 	20.000	20.000				 		
7	Budowa ul.Górnej	2006	99.509	         2.471	41.000	41.000				  30.124		
8	Budowa ul. Zajęczej	2006	128.049	         3.244     	55.000	55.000				  48.000		
9	Budowa ul.Podlasie i Spadowej	2006	348.504	         2.728	215.000	215.000				182.000		
10	Budowa ul.Łabędziej z łącznikami + część ul.Żabiej	2006	597.001	         4.659	210.000	210.000			  	198.545	 	
11	Budowa chodnika w ul. Długiej	2006	36.400	 	37.000	37.000						
12	Budowa chodnika w ul.Miłkowskiego (od strony szpitala)	2006	80.000	 	40.000	40.000						
13	 Budowa chodnika w ul.A.Krajowej (od strony parku)	2006	26.000	 	26.000	26.000						
14	 Budowa zatoki postojowej przy ul.A.Krajowej	2006	         65.000	       2.110	65.000	65.000						
15	 Budowa centrum turystyczno-rekreacyjego II etap	2006			20.000	20.000		 				
16	 Wykonanie termomodernizacji budynku HDK	
2006	598.000		598.000	119.600					478.400	
17	 Dokumentacja techniczna ZZO	2005
2006	
     219.600	54.900	163.700	163.700						
18	Dokumentacja techniczna ul.Targowej, Odległej, Strzeleckiej, Wiosennej, Letniej, 11 Listopada-Rakowieckiego, Pogodnej, Jutrzenki	
2006	67.874		67.874	19.622	48.252					
19	Dokumentacja techniczna zadaszenia amfiteatru	
2006	93.991		93.991	27.173	66.818					
20	Nadzory i obsługa geodezyjna oraz inna dokumentacja techniczna	2006	70.505		70.505	70.505						
21	Rozbudowa techniczna infrastruktury komunalnej	2006	1.149.715		1.149.715	 	862.286	287.429				
22	Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby przygranicznych spotkań młodzieży niepełnosprawnej –Zespół Szkół Nr 2)	2006	558.044		558.044		345.541				212.503	
	Ogółem
		11.777.506	   4.173.329	 6.510.709	 1.417.600	 3.416.807	287.429		 615.089	1.388.873	

Załącznik	
  Nr 7
	do Uchwały Nr XXXI/188/05
	Rady Miasta Hajnówka
	z dnia 28 grudnia 2005r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok

Lp.	   Nazwa 
 zakładu	 Przychody
       na
  2006 rok	w tym :
   dotacja
   z budżetu	
        Zakres dotacji	    Wydatki
           na
     2006 rok	w tym :
    wpłata
    do budżetu	
  1	            2	            3	          4	                       5	              6	              7	
  1.	ZKM	    1.141.065	          -		    1.141.065	            -	
  2.	ZGM	    4.960.000	      100.000	remont budynków użyteczności publicznej	    4.960.000	            -	
  3. 	PRZEDSZKOLA
w tym :
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 5	    3.869.519

      830.580
      684.500
      867.039
   1.487.400

	   3.315.000

     692.000
     596.000
     732.000
  1.295.000	finansowanie płac, 
pochodnych od płac 
oraz wydatków rzeczowych	    3.869.519

       830.580
       684.500
       867.039
    1.487.400	            -

            -
            -
            -
            -

           
            R a z e m :
	
    9.970.584	
   3.415.000		
    9.970.584	
             -	

					

Załącznik	 Nr 8
	do Uchwały Nr XXXI/188/05
	Rady Miasta Hajnówka
	z dnia 28 grudnia 2005 r.
	.

	Plany finansowe dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
 na 2006 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Dział
Rozdział	Stan środków
na 01.01.06	Dochody
na 2006r.	Wydatki
na 2006r.	Stan środków na 31.12.06	
1	Zespół Szkół Nr 1	801
80110	
0	
176.000	
176.000	
0	
2	Zespół Szkół Nr 2	801
80101	
4.200	
309.192	
310.392	
3.000	
3	Zespół Szkół Nr 3	801
80101	
10.045	
180.068	
183.800	
6.313	
4	Środowiskowy Dom
Samopomocy	852
85203	
100	
1.100	
1.200	
0	
5	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926
92604	
0	
195.000	
195.000	
0	
	
Ogółem
		
14.345	
861.360	
866.392	
9.313	

Załącznik	  Nr 9
	do Uchwały Nr XXXI/188/05
	Rady Miasta Hajnówka
	z dnia 28 grudnia 2005 r.

W Y K A Z
dotacji dla instytucji kultury na 2006rok

									                     w złotych

Lp.	
 Dział	
Rozdział	      
                Nazwa instytucji
	     Kwota 
     dotacji	
   1	     2	      3	                             4	            5	

   1.

   2.	
  921

  921	
 92109

 92116	
Hajnowski Dom Kultury 
w Hajnówce

Miejska Biblioteka Publiczna
w Hajnówce	
      530.000

      440.000

	

                                                        O g ó ł e m :
	
      970.000	

Załącznik	
  Nr 10
	do Uchwały Nr XXXI/188/05
	Rady Miasta Hajnówka
	z dnia 28 grudnia 2005 r.
	
										.

Kwota dotacji z budżetu dla innych podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na 2006 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	 Wyszczególnienie	Kwota dotacji
    	
 1	851	85154	Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
	
       100.000	
 2.	852	85295	Działalność w zakresie wydawania posiłków dla ubogich, udzielanie schroniska mieszkalnego w przypadkach losowych i kryzysowych 
	
         11.000	
 3	921	92105	Wspieranie imprez kulturalnych mających na celu rozwój życia kulturalnego, promowanie wizerunku miasta w regionie i kraju poprzez :
–zorganizowanie imprezy muzycznej „spotkanie z muzyką kameralną i organową”  ( 8.000zł);
-propagowanie muzyki cerkiewnej poprzez zorganizowanie MFHDMC      (30.000zł);
-umożliwienie dla społeczności lokalnej dostępu do kultury – prowadzenie kina     (35.000zł);
-kultywowanie tradycji mniejszości narodowych (5.000zł)
	
        78.000	
4.	921	92605	 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć  sportowych w sekcjach:
- judo kulturystyka, lekkoatletyka  
- piłki siatkowej
- piłki nożnej
	
      79.000	
	  
        R a z e m :	    268.000
	
Załącznik	
 Nr 11
	do Uchwały Nr XXXI/188/05
	Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2005 r.					

Zestawienie przychodów i  wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

		

1. Stan środków obrotowych na początku roku			-	       400 zł

2. Przychody ogółem:						-	200.000 zł
	w tym:
	- dotacje z budżetu za korzystanie ze środowiska 		-	200.000 zł

3. Wydatki ogółem							-	195.000 zł

	w tym:
1.	edukacja ekologiczna : akcje porządkowe w związku z obchodami Święta Dni Ziemi, sprzątanie świata, kursy , szkolenia, zakup książek o tematyce ekologicznej dla MBP, realizacja programów i konkursów w szkołach związanych z ochroną środowiska itp.
-	  10.000 zł

2.	urządzanie terenów zieleni : zakup drzew i krzewów, materiału roślinnego do nasadzeń
sezonowych, zagospodarowanie osiedlowych terenów sportowo-rekreacyjnych

									-	  30.000 zł

3.	realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami: selektywna zbiórka w szkołach i na terenie miasta, prowadzenie Centrum Odzysku Surowców Wtórnych,  likwidacja dzikich wysypisk, 
-	125.000 zł

4.	porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście: 
konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta, udrożnienie kanalizacji burzowej
								-	 30.000 zł

4. Stan środków na koniec roku (poz.1+2-3)			-                 5.400 zł

Załącznik	 Nr 12
	do Uchwały Nr XXXI/188/05
	Rady Miasta Hajnówka
	z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu   na dzień 31 grudnia 2006 roku

Lp.	        Wyszczególnienie	       Kwota zł	

 I.	
Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 roku	
            1.710.328	
 1.	Emisja papierów wartościowych	               -	
 2.	Zaciągnięte kredyty	            1.710.328	
 3.	Zaciągnięte pożyczki	               	
 4.	Przyjęte depozyty	              -	
	w tym : depozyty zbywalne	              -	
 5.	Zobowiązania wymagalne :	              -	
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji	              -	
	b/ jednostek budżetowych	              -	
	w tym  z tytułu :
-	dostawy towarów i usług
-	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
              -
              -	
	c/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	              -	

II.	
Planowane zwiększenie długu w 2006 roku	
             1.388.873	
 1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	             1.388.873	
 2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	              -	
 3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006r.	              -	
	a/ jednostek budżetowych	              -	
	b/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	              -	
	
Wartość długu ogółem (I+II)	
           3.099.201	

III.	
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.	
              903.368	
 1.	Kwoty spłaconych rat kredytów 	              903.368	
 2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	             -	
 3. 	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	                 -	
 4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	                 -	
 
IV.	
Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I+II-III)	
          2.195.833	

 V.	
Planowane dochody na 2006 rok	
        36.842.029	
   
X	                                                       
 % (IV:V)	         
              5,96	

Załącznik	 Nr 13
	do Uchwały Nr XXXI/188/05
	Rady Miasta Hajnówka
	z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy miejskiej Hajnówka  
na lata 2006-2010

I.  Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych    kredytów  wynosi 													 - 1.710.328 zł 
    - cel kredytów (pożyczek) :  budowa dróg  i kanalizacji, modernizacja oświetlenia ulicznego, 
       termomodernizacja, rozbudowa i usprawnienie układów  komunikacyjnych w mieście
      - nazwa banku		                  -   PKO BP, BS, BOŚ
      - kwota kredytu								 -  3.402.034 zł
      - kwota odsetek 								-      409.540 zł	
      - kwota spłaconego kredytu (pożyczki) na dzień 31.12.2005 r.      	-   1.691.706 zł                                                 
      - kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004 r	       	            -      276.940 zł
      - pozostaje do spłaty (zgodnie z zawarta umową):
	  2006 rok - kwota kredytu (pożyczki)		                        -    903.368 zł
                               kwota odsetek					   	-      93.500 zł
	                    razem						  	-    996.868 zł
             2007 rok  - kwota kredytu (pożyczki)	                      	           -     503.480 zł
                                kwota odsetek				                       -       29.600 zł
                                razem				            	           -     533.080 zł
	  2008 rok - kwota kredytu (pożyczki)			           -     303.480 zł
		        kwota odsetek					           -         9.500 zł
		        razem                                                                            -     312.980 zł   
II . Umorzenia  pożyczek – 2006 rok			                	           -   nie wystąpi 
III.  Udzielone poręczenia (gwarancje)  - w latach 2006 – 2010                -     500.000 zł
IV. Wnioskowany kredyt (pożyczka)
       - cel kredytu (pożyczki):	
      	 - termomodernizacja budynku Hajnowskiego Domu Kultury
  	 - rozbudowa i usprawnienie układów komunikacyjnych w mieście
   	 - przystosowanie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2
       - nazwa banku	                                    - zgodnie z przetargiem 
       - przewidywany termin zawarcia umowy -  miesiąc maj  2006 r.
       -  kwota kredytu	 			                 -  1.388.873 zł   odsetki 108.000 zł 
           - termomodernizacja budynku HDK		     -     478.400 zł   odsetki  32.000 zł
           - rozbudowa i usprawnienie układów komunik. -     697.970 zł   odsetki  62.000 zł
           - przystosowanie pomieszczeń ZS Nr 2	     -     212.503 zł   odsetki  14.000 zł
      -  przewidywany okres spłaty w latach:
          w tym:	              kwota kredytu  zł	                  		  odsetki zł	razem zł
          2006 r.                -              -                 -                    		    17.500	   17.500 
          2007 r..   239.200  +  232.658 + 106.253 =  578.111      	    57.000	  635.111
          2008 r.    239.200  +  232.656 + 106.250 =  578.106  	    27.500          605.606
          2009 r.           -            232.656         -       =  232.656		      6.000	 238.656

V. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	      2006	    2007	     2008	     2009	       2010	
A	Dochody ogółem	36.842.029	34.600.000	34.900.000	35.200.000	35.500.000	
B 	Wydatki ogółem	37.327.534	33.518.409	34.018.414	34.967.344	35.500.000	
	w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe	
30.374.325
  6.953.209	
30.318.409
  3.200.000	
30.758.414
  3.260.000	
31.617.344
  3.350.000	
32.100.000
  3.400.000	
C	Wynik finansowy
 (A-B) /+ -/	
 -  485.505	
+1.081.591	
 + 881.586	
 + 232.656	
                0	
D	Spłata kredytów i pożyczek	
  1.014.368	
  1.168.191	
     918.586	
    238.656	
           -	
	w tym:
1/ już zaciągniętych:
    w tym:
    - spłata rat kredytu
    - spłata odsetek

2/ spłata wnioskowa-    
    nego  kredytu 
   w tym:
   - spłata rat kredytu
   - spłata odsetek	
     996.868

     903.368
       93.500

       17.500

           -
        17.500	 
     533.080

     503.480
       29.600

     635.111

     578.111
       57.000	
     312.980

     303.480
         9.500

     605.606

     578.106
       27.500	
         -
         
         -
         -

     238.656

     232.656
         6.000	
           -

           - 
           -

           -

           - 
           -	
E	Kwota udzielonych
poręczeń	
     100.000	
     100.000	
    100.000	
     100.000	
     100.000	
F	Razem D+E	  1.114.368	  1.268.191	 1.018.586	     338.656	     100.000	
G	(F : A) - %	          3,02	         3,67	        2,92	         0,96	          0,28